归档时间:2018-03-13

岳阳市民政局2022年度市级预算支出绩效自评报告

来源:市民政局2023-07-31 10:28
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2022年度岳阳市民政局整体支出

绩效自评报告

根据岳阳市预算绩效管理领导小组办公室《买足球的软件开展2022年度市级预算支出绩效自评工作的通知》要求,我局组织各科室、直属单位,认真开展了2022年度单位市级财政预算资金绩效自评工作。现将自评工作开展及自评情况报告如下:

一、单位基本情况

(一)单位职能职责

1、制定全市民政事业中、长期发展规划和年度计划,研究制定全市民政工作有关政策、规章的实施细则与办法并负责组织实施检查。

2、制定全市社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记和执法监督。

3、拟定全市社会救助政策、标准、统筹社会救助体系建设、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作;负责农村敬老院建设工作;负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。

4、拟定全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导组织城乡社区建设和服务管理,推动村(居)务公开和基层民主政治建设。

5、贯彻执行国家买足球的软件地名工作的方针、政策、法律、法规;落实全国地名工作规划;承担本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作;推行地名标准化、规范化;设置地名标志;管理地名档案;完成国家其他地名工作任务;负责行政区划界线的勘定和管理等具体工作;负责全市法定行政区划界线争议的调查和处理工作。

6、贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬服务机构管理工作;指导生活无着流浪乞讨人员救助站管理站的建设,协调跨省及跨市州的生活无着流浪乞讨人员救助工作。

7、制定全市社会福利事业发展规划;指导全市社会福利机构的建设和管理;拟定社会福利企业认定标准和扶持政策;指导老年人、残疾人等特殊群里的权益保障工作;统筹推进残疾人福利制度和康复辅助器具产业发展;拟定福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用;组织拟定促进慈善事业发展规划、政策;组织、指导社会捐助工作。

8、拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准,负责实施收养方面的法律、法规,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9、会同有关部门按拟定全市社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;指导全市基层民政干部职工队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。

10、负责全市民政事业经费的管理、审计和监督;负责民政统计工作。

11、完成市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编委核定,我局内设科室12个,预算公开范围局机关。

内设科室分别是:办公室(信访科)、规划财务科、政策法规科、社会组织管理科(社会组织执法监察局、对外称岳阳市社会组织管理局)、社会救助科(对外称岳阳市社会救助局)、社会事务科、基层政权和区划地名科、慈善事业促进和社会工作科、养老服务科、儿童福利科、离退休人员管理服务科(人事科)、机关党委(纪委)。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出系保障我局机关机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年基本支出671.42万元,较上年减少318.15万元,下降32%。主要原因为2022年市财政局实行“零基预算”,压减非不要开支。

(二)项目支出情况

2022年预算批复9个特定目标类项目,分别为婚姻登记工作经费10万元、老区促进会经费5万元、其他民政事务管理25万元、社工工作经费15万元社会救助管理60万元、社会组织管理25万元、未成年人保护工作经费10万元、行政区划联检工作经费2万元、养老机构管理方面20万元,共172万元,2022年支出152.33万元。

二、政府性基金预算支出情况

 

2022年政府性基金预算支出145.32万元,其中商品和服务支出88.68万元,资本性支出56.64万元

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

    

六、部门整体支出绩效情况

2022年我坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话、党的十九大、十九届历次全会精神和省民政工作会议精神,紧紧围绕市委市政府决策部署,牢记民政使命任务,坚持以人民为中心,坚持稳字当头、稳中求进,统筹发展与安全两件大事,守牢安全底线,聚焦乡村振兴,聚焦特殊群体,聚焦群众关切,积极履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务职责通过全民政系统共同努力,较好的完成了年初预期目标任务。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分99分(详见附件2),《2022年度项目支出绩效自评表—婚姻登记工作经费》自评分982022年度项目支出绩效自评表—行政区划工作经费》自评分982022年度项目支出绩效自评表—其他民政事务管理》自评分1002022年度项目支出绩效自评表—社工工作经费》自评分1002022年度项目支出绩效自评表—社会救助管理》自评分982022年度项目支出绩效自评表—社会组织管理》自评分992022年度项目支出绩效自评表—养老机构管理》自评分1002022年度项目支出绩效自评表—老区促进会经费》自评分99.52022年度项目支出绩效自评表—未成年人保护工作经费》自评分100部门整体支出绩效为。。

七、存在的问题及原因分析

预算编制的准确性有待提高,因我局部分项目资金纳入财政代编资金,导致预算不够精准。

八、下一步改进措施

加强部门预算管理,提高预算编制的精准性。一是组织学习《新预算法,提高预算管理意识,进一步提高预算编制的全面性、精准性。二是加强和财政沟通,确保财政安排预算拨款收入和其他收入都纳入年初预算,当预算与实际情况存在相对较大的偏离时,履行预算调整申报审批手续。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据,与预算调整和项目安排挂钩。拟于81在民政官网上公开,广泛接受群众监督。

附件:

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表(共9个)


市级预算部门绩效自评工作考核评分表

一级指标

二级指标

评分标准

评分

布置工作

 

10

自评通知

8分)

1.印发绩效自评通知的得2分,否则不得分。

2.按照本规程规定,绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容,并附有本规程要求的附件的,得6分;否则缺1项扣1分,最多扣6分。

8

工作小组

2分)

成立绩效自评工作小组的得2分,否则不得分。

2

实施评价

 

30

单位自查

20分)

市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查,转移支付项目单位都要开展绩效自查,县市区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况;以上各项每发现一个单位没有做相应工作的,扣1分,最多扣20分。

20

提交报告

10分)

按时向市财政局报送报告的得10分;每推迟一天报送报告的扣1分,最多扣10分。

10

自评报告

 

60

自评报告

的完整性

15分)

1.绩效自评报告正文部分内容齐全的,得8分;否则每少一个部分扣2分,最多扣8分。

2.绩效自评报告附件部分内容齐全的,得7分;否则每少一个部分扣2分,最多扣7分。

15

绩效自评表

15分)

1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的,得2分,否则按比例扣除相应的分数。

2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的,得3分;部分细化的,酌情扣分;没有细化的,不得分。

3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分;突出核心指标,精简实用的得3分;指标与部门整体支出和项目支出密切相关,全面反映产出和效益的得2分;否则每项酌情扣分,最多扣10分。

15

绩效评价

报告反映

问题情况

15分)

绩效评价发现问题详实全面的得15分,只提出资金不足问题的不得分;其他情况酌情扣分。

15

针对问题

提出可行性建议的情况

15分)

针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分,只提出加大资金投入建议的不得分;其他情况酌情扣分。

14

合计

100

 

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2022年实际在职人数

控制率

64 

 53

 83%

经费控制情况(万元)

2021年决算数

2022年预算数

2022年决算数

三公经费

 2.27

 38

 21.79

   1、公务用车购置和维护经费

 0.51

 28

 20.98

       其中:公车购置

0 

 20

17.98 

             公车运行维护

0.51 

 8

3 

   2、出国经费

0 

 5

0 

   3、公务接待

1.76 

  5 

0.81 

项目支出:

 

 

 

1、婚姻登记工作经费

 

10.00

10

2、老区促进会经费

 

5.00

4.8

3、其他民政事务管理

 

25.00

25

4、社工工作经费

 

15.00

15

5、社会救助管理

 

60.00

45

   6、社会组织管理工作经费

 

25.00

21

   7、未成年人保护工作经费

 

10.00

10

   8、行政区划联检工作经费

 

2.00

1.53

 9、养老机构管理工作经费

 

20.00

20

公用经费

 

 

 

    其中:办公经费

22.50

 3.45

2.63 

          水费、电费、差旅费

41.9 

10.00

10.00

          会议费、培训费

8.07 

6 

 5.33

政府采购金额

——

0 

0 

部门基本支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况
2022年完工项目)

批复规模
(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 0

 0

 

 0

 0

 

厉行节约保障措施

 

填表人:邹颖                      填报日期: 202376

联系电话: 8878378                单位负责人签字:陈平刚
附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

级预算部门名称

岳阳市民政局 

年度预

算申请
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1215.29

1215.29

 

10

 

 

按收入性质分:

按支出性质分:

  其中:  一般公共预算:1215.29

其中:基本支出:553.88

政府性基金拨款:

项目支出:456.58

纳入专户管理的非税收入拨款:

 

其他资金:

 

年度总体目标

  

实际完成情况 

1加强城市低保和农村低保资金发放,完成农村特困人员和临时救助人员资金发放工作;

2、将困难残疾人和重度残疾人护理补贴落实到人;

3、利用留存福彩资金发展养老服务业,实行养老资金专款专用,更新养老服务器和管理数据;

4、全面落实儿童关爱保护职责,切实维护孤弃、重病、流浪、留守、困境儿童的合法权益,充分发挥民政部门在儿童福利工作中的桥梁纽带作用;

5、加强与其它单位的横向沟通,加强对县市区的督促指导,整合有效资源,在硬件建设、软件升级上凝聚买足球的软件合力。

1、及时发放城市低保和农村低保资金,完成农村特困人员和临时救助人员资金发放工作;

2、按照75元/月标准发促进;

3、开展了养老服务人员培训,提高了从业人员职业素质,促进买足球的软件养老行业高速发展;

4、全面落实儿童关爱保护职责,切实维护孤弃、重病、流浪、留守、困境儿童的合法权益,充分发挥民政部门在儿童福利工作中的桥梁纽带作用;

5、加强与纪检、财政、审计等部门的联系,对县市区的各项业务工作进行督促指导,保障买足球的软件民政事业的健康发展。

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

 

(50分)

数量指标

孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障人数

应保尽保

应保尽保

5

5

 

社会救助目标人群覆盖率

 

>=99%

100%

3

3

 

低保对象人数

应保尽保

应保尽保

5

5

 

质量指标

工作管理

严格按救助申请审核审批程序规范工作

严格按救助申请审核审批程序规范工作

2

2

 

公开公示率

100%

100%

5

5

 

调查审核率

100%

100%

5

5

 

时效指标

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放时间

按月发放

按月发放

5

5

 

困难群众救助资金发放

按月发放

按月发放

5

5

 

成本指标

重度残疾人护理补贴标准

每人每月75元

75元

5

5

 

城乡特困人员基本生活费标准

不低于城乡低保标准的1.3倍

5

5

 

困难残疾人生活补贴标准

每人每月75元

75元

5

5

 

效益指标

 

40分)

 

经济效

益指标

养老服务行业运行状况

稳定运行

10

10

 

社会效

益指标

困难群众生活水平情况

有所提升

10

10

 

养老服务行业运行状况

稳定运行

10

10

 

可持续影响指标

困难群众基本生活救助制度和残疾人保障制度

进一步完善

10

9

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

政策知晓率

≥90%

98%

5

5

 

服务对象满意度

≥95%

99%

5

5

 

总分

100

99

 

填表人:邹游   填报日期:2023-7-11    联系电话:8878378    单位负责人签字:陈平刚
附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称

 婚姻登记工作经费

主管部门

 岳阳市民政局

实施单位

岳阳市民政局

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

 

 

 

 10

 

 

其中:当年财政拨款 

 10

 10

 10

 10

 100%

 10

上年结转资金 

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

用于民政局大厅涉港、涉澳婚姻登记、纠纷调解等费用

 及时办理涉港、涉澳婚姻登记

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

 

(50分)

数量指标

涉港、涉澳婚姻登记数量

涉港、涉澳婚姻登记数量

符合条件申请登记的全部予以登记 

 10

10 

 

质量指标

严格按照婚姻登记程序办理

按程序登记

 程序合规、资料存档齐全

 15

 15

 

时效指标

当年内

及时登记

及时办理

 10

 10

 

成本指标

取消涉港、涉澳婚姻登记的费用

取消涉港、涉澳婚姻登记的费用 

未收取费用

 15

 15

 

效益指标

 

30分)

 

经济效

益指标

取消对群众收费

取消对群众收费

 未收费

 15

 15

 

社会效

益指标

促进社会和谐

促进社会和谐

化解婚姻矛盾

 15

 15

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

婚姻登记政策的知晓度

 >=95%

 96%

 

 4

 

婚姻登记者的满意度

 >=95%

 99%

 5

 4

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

 98

 

 

备注:一个一级项目支出一张表。如,业务工作经费运行维护经费,其他事业发展类资金…各一张表。

填表人:邹颖 填报日期:2023-7-6   联系电话:8878378   单位负责人签字:陈平刚
附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称

行政区划工作经费 

主管部门

 岳阳市民政局

实施单位

 岳阳市民政局

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

 2

 2

1.53 

 10

 

 

其中:当年财政拨款 

 2

 2

1.53 

 10

 77%

 8

上年结转资金 

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

 开展行政区划工作,联合检查,消除边界隐患,维护边界的安全稳定,促进边界稳定。  

组织开展界限检查工作,消除边界隐患,维护边界的安全稳定,促进边界稳定。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

 

(50分)

数量指标

5条边界联检

全部联检

 已完成

 20

 20

 

质量指标

维护边界的安全稳定

全面联检 

 已完成

 15

 15

 

时效指标

全年

全年

及时完成

 10

 10

 

成本指标

2022年预算资金

2万元 

 已使用1.53万元

 5

 3

 

效益指标

 

40分)

 

经济效

益指标

促进边界稳定,促进当地经济发展

促进边界稳定,促进当地经济发

已完成

 10

 10

 

社会效

益指标

维护边界和谐

维护边界和谐

已完成

 10

 10

 

生态效

益指标

维护边界人与自然和谐发展

边界人与自然和谐发展

已完成

 10

 10

 

可持续影响指标

维护边界人与自然和谐发展

维护边界可持续发展

已完成

 10

 10

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

边界居民满意度

>=95%

 >=99%

 10

 10

 

总分

100

 98

 

 

备注:一个一级项目支出一张表。如,业务工作经费运行维护经费,其他事业发展类资金…各一张表。

填表人:邹颖   填报日期:2023-7-11   联系电话:8878378   单位负责人签字:陈平刚

 

 

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称

其他民政事务管理 

主管部门

 岳阳市民政局

实施单位

 岳阳市民政局

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

 25

 25

 25

 10

 100%

 10

其中:当年财政拨款 

 25

 25

 25

 10

 100%

 10

上年结转资金 

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

做好市本级多家直接登记、无业务主管单位的社会组织党建工作。

较好的完成了社会组织的登记管理工作,组织社会组织党支部开展各类党建活动。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

 

(50分)

数量指标

发挥社会组织自身优势,促进买足球的软件经济发展

发挥社会组织自身优势,促进买足球的软件经济发展

 已完成

 15

 15

 

质量指标

维护社会组织稳定

维护社会组织稳定

 已完成

 15

 15

 

时效指标

生态环境良好

生态环境良好

 已完成

 10

 10

 

成本指标

无业务主管的社会组织运营

无业务主管的社会组织运营

 已完成

 10

 10

 

效益指标

 

40分)

 

经济效

益指标

发挥社会组织自身优势,促进买足球的软件经济发展

发挥社会组织自身优势,促进买足球的软件经济发展

 已完成

 10

 10

 

社会效

益指标

维护社会组织稳定

维护社会组织稳定

 已完成

 10

 10

 

生态效

益指标

生态环境良好

生态环境良好

 已完成

 10

 10

 

可持续影响指标

无业务主管的社会组织运营

无业务主管的社会组织运营

 已完成

 10

 10

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

社会组织党员满意度

>=95%

 >=98%

 10

 10

 

总分

100

 100

 

 

备注:一个一级项目支出一张表。如,业务工作经费运行维护经费,其他事业发展类资金…各一张表。

填表人:邹颖   填报日期:2023-7-11   联系电话:8878378   单位负责人签字:陈平刚

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称

社工工作经费 

主管部门

  岳阳市民政局

实施单位

  岳阳市民政局

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

 15

 15

 15

 10

 100%

 10

其中:当年财政拨款 

 15

 15

 15

 10

 100%

 10

上年结转资金 

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

用于社工相关工作中产生的专项工作经费,包括社工宣传周活动经费、社工资格证考前培训费等。  

组织全市社工师考前培训、开展中华慈善日宣传活动。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

 

(50分)

数量指标

社工考试通过率

达到全省平均水平 

达到全省平均水平 

20

20

 

质量指标

买足球的软件慈善事业的发展

有所提升

有所提升

10

10

 

时效指标

全年

全年

全年

10

10

 

成本指标

宣传成本、培训 成本

不铺张浪费

不铺张浪费

10

10

 

效益指标

 

40分)

 

经济效

益指标

节约成本

节约成本

 已完成

10

10

 

社会效

益指标

促进社会工作的发展、维护社会稳定

社会稳定

已完成

10

10

 

生态效

益指标

保护环境

保护环境

已完成

10

10

 

可持续影响指标

促进慈善社工事业可持续发展

可持续发展

已完成

10

10

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

>=95%

 >=98%

10

10

 

总分

100

 100

 

备注:一个一级项目支出一张表。如,业务工作经费运行维护经费,其他事业发展类资金…各一张表。

填表人:邹颖   填报日期:2023-7-11   联系电话:8878378   单位负责人签字:陈平刚

 

 

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称

社会救助管理 

主管部门

 岳阳市民政局

实施单位

 岳阳市民政局

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

 60

60

45

 10

75%

8

其中:当年财政拨款 

 60

60

45

 10

75%

8

上年结转资金 

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

 用于社会救助工作中产生的专项工作经费,包括如下方面:1、改革完善社会救助制度组织市县乡三级培训;2、省级绩效考核和重点民生实事“提高城乡居民救助水平”调研、督查等;3、定期开展专项检查或通过购买服务聘请第三方机构参与评估、检查低保、特困人员认定工作的监督;4、社会救助信息核对平台维护、升级费用。5、社会救助资金检查  

 组织开展社会救助业务培训、组织县市区开展困难群众救助补助资金专项自查、社会救助信息核对平台运行良好,保障买足球的软件健康稳定发展。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

 

(50分)

数量指标

低保对象应保尽保

应保尽保 

 100%

 20

 20

 

质量指标

申报手续合法合规、资料齐全

按程序办理

程序合规、资料齐全

 10

 10

 

时效指标

符合条件的对象,及时予以保障

 及时性

及时办理

 10

 10

 

成本指标

60万元

预算资金使用>75%

 已完成

 10

 8

 

效益指标

 

40分)

 

经济效

益指标

提高人民生活水平

提高人民生活水平

 已完成

 10

 10

 

社会效

益指标

保障民政兜底工作,维护社会稳定

维护社会稳定

 已完成

 10

 10

 

生态效

益指标

 

 10

 10

 

可持续影响指标

促进社会和谐发展

维护社会稳定

 已完成

 10

 10

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

>=95%

 >=98%

 10

 10

 

总分

100

 98

 

备注:一个一级项目支出一张表。如,业务工作经费运行维护经费,其他事业发展类资金…各一张表。

填表人:邹颖   填报日期:2023-7-11   联系电话:8878378   单位负责人签字:陈平刚附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称

社会组织管理 

主管部门

 岳阳市民政局

实施单位

 岳阳市民政局

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

 25

 25

 21

 10

 84%

 8

其中:当年财政拨款 

 

 

 

 

 

 

上年结转资金 

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

做好市本级社会组织的注销、变更及其他登记管理工作、评估工作、孵化培育及能力提升工作。  

及时办理社会组织的注销、变更等手续、开展了2022年度社会组织等级评估工作,保障社会组织孵化基地运营良好。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

 

(50分)

数量指标

市本级登记的社会组织数

符合条件的,按照程序予以登记

 已完成

 15

 15

 

质量指标

保障社会组织登记、变更、注销严格按照程序办理

程序完整、资料齐全 

 已完成

 20

 20

 

时效指标

及时办理

及时办理

 已完成

  15

  15

 

成本指标

 

 

 

 

效益指标

 

40分)

 

经济效

益指标

发挥社会组织自身优势,促进买足球的软件经济发展

发挥社会组织自身优势,促进买足球的软件经济发展

 已完成

 10

 10

 

社会效

益指标

管理好市本级社会组织,维护社会组织和谐发展

管理好市本级社会组织,维护社会组织和谐发展

 已完成

 10

 10

 

生态效

益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

促进社会组织可持续发展

促进社会组织可持续发展

 已完成

 20

 20

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

社会组织负责人满意度

>=95%

 >=98%

 10

 9

 

总分

100

 99

 

备注:一个一级项目支出一张表。如,业务工作经费运行维护经费,其他事业发展类资金…各一张表。

填表人:邹颖   填报日期:2023-7-11   联系电话:8878378   单位负责人签字:陈平刚

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称

养老机构管理 

主管部门

 岳阳市民政局

实施单位

 岳阳市民政局

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

 20

20

20

 10

100%

10

其中:当年财政拨款 

 20

20

20

 10

100%

10

上年结转资金 

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

通过养老机构检查、评估、等级评定及从业人员培训等方式,促进买足球的软件养老行业健康、良性发展。

 买足球的软件养老行业健康、良性发展。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

 

(50分)

数量指标

买足球的软件所有养老机构数

全面性 

全覆盖

 10

 10

 

质量指标

买足球的软件养老服务机构服务水平

有所提升 

 有提高

 20

 20

 

时效指标

全年

全年业务指导 

 已完成

 10

 10

 

成本指标

投入的经费

产生效益、无铺张浪费

 已完成

 10

 10

 

效益指标

 

40分)

 

经济效

益指标

创造养老服务经济效益

创造养老服务经济效益

已完成

 10

 10

 

社会效

益指标

营造老有所养的良好氛围

营造老有所养的良好氛围。

已完成

 20

 20

 

生态效

益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

促进买足球的软件养老服务业可持续发展

促进买足球的软件养老服务业可持续发展

 已完成

 10

 10

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

养老机构服务对象满意度

>=95%

 >=98

 10

 10

 

总分

100

 100

 

 

备注:一个一级项目支出一张表。如,业务工作经费运行维护经费,其他事业发展类资金…各一张表。

填表人:邹颖   填报日期:2023-7-11   联系电话:8878378   单位负责人签字:陈平刚

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称

老区促进会经费 

主管部门

 岳阳市民政局

实施单位

岳阳市民政局

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

 5

 5

 4.8

 10

96%

9.6

其中:当年财政拨款 

 

 

 

 

 

 

上年结转资金 

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

开展宣传、调研、培训,引进人才、技术、资金和建设项目,促进老区建设和发展等。  

 较好的促进革命老区的发展。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

 

(50分)

数量指标

保护好革命老区

保护好革命老区

 已完成

 20

 20

 

质量指标

老区发展水平

有所提高 

 已完成

 10

 10

 

时效指标

全年

全年

 当年内

 10

 9.5

 

成本指标

投入的经费

 不浪费

 已完成

 10

 10

 

效益指标

 

40分)

 

经济效

益指标

革命老区振兴发展

革命老区振兴发展

 已完成

 10

 10

 

社会效

益指标

革命老区建设

有所发展

 已完成

 10

 10

 

生态效

益指标

人和自然和谐发展

保护环境

已完成

 10

 10

 

可持续影响指标

革命老区可持续性发展

可持续性

 已完成

 10

 10

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

革命老区群众满意度

>=95%

 >=99%

 10

 10

 

总分

100

 99.5

 

 

备注:一个一级项目支出一张表。如,业务工作经费运行维护经费,其他事业发展类资金…各一张表。

填表人:邹颖   填报日期:2023-7-11   联系电话:8878378   单位负责人签字:陈平刚

 

 

 

 

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称

未成年人保护工作经费 

主管部门

 岳阳市民政局

实施单位

岳阳市民政局

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

 10

10

10

 10

100%

10

其中:当年财政拨款 

 

 

 

 

 

 

上年结转资金 

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

用于未成年人保护工作中的各项经费支出,主要包括事实无人抚养儿童高等教育助学和儿童督导员培训、持续推进“儿童之家”建设的政府购买服务支出  

组织开展了事实无人抚养儿童高等儿童督导员培训,推进买足球的软件未成年保护工作发展。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

 

(50分)

数量指标

儿童之家”全覆盖

全覆盖

全覆盖

 20

 20

 

质量指标

保护未成年人身心健康

全面保障 

全面保障 

 10

 10

 

时效指标

全年

全年

全年

 10

 10

 

成本指标

10万

预算资金

已完成

 10

 10

 

效益指标

 

40分)

 

经济效

益指标

减少家庭开支

减少家庭开支

已完成 

 10

 10

 

社会效

益指标

保护弱势群体

保护弱势群体

已完成

 10

 10

 

生态效

益指标

保护环境

保护环境

已完成

 10

 10

 

可持续影响指标

提高保护力度和加强工作人员素质

持续提升

已完成

 10

 10

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

未成年人的幸福度

>=95%

>=96%

 10

 10

 

总分

100

 100

 

 

备注:一个一级项目支出一张表。如,业务工作经费运行维护经费,其他事业发展类资金…各一张表。

填表人:邹颖   填报日期:2023-7-11   联系电话:8878378   单位负责人签字:陈平刚