归档时间:2018-03-13

岳阳市民政局部门2023年度单位预算  

来源:市民政局2023-02-01 16:33
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岳阳市民政局部门

2023单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  2023部门预算说明

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分  2023部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

岳阳市民政贯彻落实党中央省委和市委买足球的软件民政工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导,主要职责是:

(一)制定全市民政事业中、长期发展规划和年度计划,研究制定全市民政工作有关政策,规章的实施细则与办法并负责组织实施检查。

(二)制定全市社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记和执法监督。

(三)拟定全市社会救助政策、标准、统筹社会救助体系建设、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作;负责农村敬老院建设工作;负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。

(四)拟定全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导组织城乡社区建设和服务管理:推动村居务公开和基层民主政治建设。

(五)贯彻执行国家买足球的软件地名工作的方针、政策、法律、法规;落实全国地名工作规划;承担本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作;推行地名标准化、规范化;设置地名标志;管理地名档案;完成国家其他地名工作任务;负责行政区划界线的勘定和管理等具体工作;负责全市法定行政区划界线争议的调查和处理工作。

(六)贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬服务机构管理工作;指导生活无着流浪乞讨人员救助站管理站的建设,协调跨省及跨市州的生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(七)制定全市社会福利事业发展规划;指导全市社会福利机构的建设和管理;拟定社会福利企业认定标准和扶持政策;指导老年人、残疾人等特殊群里的权益保障工作;统筹推进残疾人福利制度和康复辅助器具产业发展;拟定福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用;组织拟定促进慈善事业发展规划、政策;组织、指导社会捐助工作。

(八)拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准,负责实施收养方面的法律、法规,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(九)会同有关部门按拟定全市社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;指导全市基层民政干部职工队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。

(十)负责全市民政事业经费的管理、审计和监督;负责民政统计工作。

(十一)完成市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编委核定,我局内设科室12个,全部纳入2021年部门决算编制范围。

岳阳市民政局(本级)单位内设科室分别是

(1)办公室(信访科)

(2)规划财务科

(3)政策法规科

(4)社会组织管理科(社会组织执法监察局、对外称岳阳市社会组织管理局)

(5)社会救助科(对外称岳阳市社会救助局)

(6)社会事务科

(7)基层政权和区划地名科

(8)慈善事业促进和社会工作科

(9)养老服务科

(10)儿童福利科

(11)机关党委

(12)离退休人员管理服务科(人事科)

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1、岳阳市民政局本级

2、岳阳市福利院

3、岳阳市救助管理站

4、岳阳市殡葬执法支队

5、岳阳市康复医院

6、岳阳市儿童福利院

部门收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5732.80万元,其中,一般公共预算拨款5732.80万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17政府性基金预算18国有资本经营预算19表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加1121.07元,主要是因为2023年财政预算增加了人员医疗铺底、公积金补缴、新增“特教经费”、“临时贫困救助”、“三无人员生活补助专项专项项目资金等。

(二)支出预算

2023年本部门支出预算5732.80万元,其中,社会保障和就业支出5219.6万元,卫生健康支出216.24万元,住房保障支出296.96万元支出较去增加1121.07主要是因为增加特教经费支出100万元、临时贫困救助支出350万元以及增加了人员医疗铺底、公积金补缴支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023本部门一般公共预算拨款支出预算5732.80万元,其中社会保障和就业支出5219.6万元,91.05%;卫生健康支出216.24万元,占3.77%住房保障支出296.96万元,占5.18%具体安排情况如下:

(一)基本支出2023年基本支出年初预算数为4442.77万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2023项目支出年初预算数为1290.03万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费运行维护经费。其中:婚姻登记工作经费10万元、老区促进会经费5万元、其他民政事务管理25万元、社工工作经费15万元、社会救助管理70万元、社会组织管理工作经费25万元、未成年人保护工作经费10万元、行政区划联检工作经费2万元、养老机构管理工作经费20万元 、非税征收成本250.01万元、三无人员生活补助专项228.82万元、殡葬执法专项经费4万元、康复医院公用经费定额74.7万元、临时贫困救助350万元、流浪乞讨人员专项经费10万元、流浪精神病人救治补助10万元、儿童生活费63.8万元、非税收入16.7万元、特教经费100万元主要用于民政部门业务开支和运行维护开支。

、政府性基金预算支出

2023本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元。2023年度部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17政府性基金预算为空。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年本部门民政局机关本级、岳阳市社会福利院、岳阳市儿童福利院、岳阳市康复医院、岳阳市救助管理站、岳阳市殡葬执法支队共6家行政事业单位的机关运行经费362.69万元,比上一年减少4.14万元,降低1.13%。主要原因是人数总量增加,但市社会福利院和第二社会福利院合并,公用经费相应减少。

(二)“三公”经费预算

2023年本部门机关本级、岳阳市社会福利院等合计6家行政事业单位“三公”经费预算数45.8万元,其中,公务接待费8.8万元,因公出国(境)费5万元,公务用车购置及运行费32万元其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费32万元2023年三公经费预算较上年减少20.3X万元主要原因是2023年减少了公务用车购置费20万元

(三)一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元,培训费预算6.85万元,拟开展21次培训,人数530人,内容为养老培训、儿童督导员培训、社工培训、统计培训、各类行政培训、儿童康复、心理及业务培训、救助业务培训和安全生产培训;计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。2023年度本部门未计划安排会议,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额5778.76万元,其中工程类3112万元,货物类1280.91万元,服务类1385.85万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底,部门共有车9辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明

部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023部门整体支出绩效目标的金额为5732.80万元,其中,基本支出4442.77万元,项目支出1290.03万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的21-22

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  2023单位预算公开

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

岳阳市民政局部门2023年预算公开表.xlsx