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第一部分 岳阳市档案馆2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）
第一部分 岳阳市档案馆2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
根据市委《买足球的软件岳阳市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（岳办[2019]27号）精神，岳阳市档案馆是中共岳阳市委办公室所属公益一类全额拨款正处级事业单位，是集中管理全市机关、团体、企事业单位档案的文化事业机构，负责接收、征集、整理、保管档案和提供市档案馆保管范围内的档案利用。各科室的主要职能为：
1.办公室负责编制市档案馆发展的中长期规划和年度计划；制订市馆突发事件应急预案等内部管理制度；管内日常管理工作。
2.接收征集科负责接收市直机关、团体、事业企业单位和其他组织需永久和长期保存的档案资料；组织实施档案资料征集工作，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；征集散存在社会上的反映岳阳市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值以及著名人物在岳阳活动中形成的档案资料；接收全市重大活动、重大事件、重大项目档案资料；收集、整理现行文件；根据进馆要求，会同相关科室对进馆档案资料进行质量把关。
3.管理利用科负责市馆馆藏档案资料的科学分类、保管、保护和鉴定、密级档案保密工作；报批和销毁待销毁档案，根据党和国家相关法律法规开放档案；制定市馆馆藏档案资料抢救、修复计划，承担市馆馆藏档案保管、抢救修复工作；做好进馆档案的消毒、杀菌、入库上架、质量检测、库房温湿度控制以及登记工作；编制检索工具和开放档案目录，编写和印制档案馆指南，接待进馆单位和群众查阅档案；提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务；综合和统计市馆档案工作情况；对档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析；管理和维护库房设备；做好库房“九防”工作，确保档案实体安全。
4.编研展览科负责制定市档案馆馆藏档案信息资源编研与开发规划；研究、综合开发、汇编、出版馆藏档案史料；开发利用档案资源的照片、录音、录像；编纂市馆修史写志、展览的设计、管理、宣讲等工作；围绕全市中心工作和社会重点、热点问题举办专题档案展览；建设、管理和对外开放市馆爱国主义教育基地。
5.信息技术科负责编制市馆信息化发展中长期规划和数字档案馆建设；建设与维护市馆档案信息交汇网络平台，进行数据管理和备份；对档案馆信息网站进行网页设计、维护管理，接收、存储市直单位电子档案; 维护档案信息安全，做好档案展览、转运、传输过程中安保工作；应对自然灾害和其他突发事件。
6.人事教育科负责市馆干部队伍建设、机构编制、人事管理及离退休人员管理与服务、计划生育、承办档案专业继续教育、岗位培训和对外交流等相关工作。办公室完成相应的政务、事务、财务工作。
（二）机构设置
根据编委核定，内设科室分别是办公室、接收征集科、管理利用科、编研展览科、信息技术科、人事教育科共计6个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳市档案馆本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我馆本级预算。因2017年退休人员工资已经全部转入社保发放，我馆2020年没有对个人和家庭的补助支出。另外我馆2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。收入为全额经费拨款；支出包括单位基本运行的经费，还包括档案保护费、档案查阅费、档案抢救费和大楼运行维护费四个项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数377.73万元，其中，经费拨款377.73万元，收入较去年减少30.26万元，主要是机构改革调整，人员异动减少6人，工资福利支出大幅度降低。
（二）支出预算：2020年年初预算数377.73万元，其中，一般公共服务支出319.85万元（包括工资，日常公用经费等），社会保障和就业支出24.82万元（包括养老保险经费），卫生健康支出16.11万元（包括医疗和医疗补助经费），住房保障支出16.95万元（包括住房公积金）。支出较去年减少30.26万元，主要是基本支出减少60.26万元，项目支出增加30万元。其中基本支出减少主要是因为机构改革调整，人员异动减少6人，项目支出增加主要是因为档案新馆实际情况日常管理支出的维护支持。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入377.73万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为255.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为122.15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括档案保护费、档案查阅费、档案抢救费和大楼运行维护费。其中：档案保护费为5.15万元，主要用于做好馆库“九防”，确保档案库房24小时恒温恒湿、档案防火、防盗；修裱、复制、完善破损的档案。档案查阅费为12万元，主要用于做好档案资料及现行文件的日常接待利用工作，免费查阅、利用、复印、翻拍、提供证明等；向省档案馆报送 2020年档案利用实例汇编及每季利用实例（2-3个）；收集、整理市直80多个单位现行文件的台账统计工作。档案抢救费为10万元，主要用于陆续接收全市140家市直单位截止到2010年的保管期限为永久和长期的档案进馆。大楼运行维护费95万元，主要用于保障档案新馆的正常运转、物业管理和“岳阳记忆”展览展厅的维护费用。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款377.73万元，比2019年减少30.26万元，降低7.42%。主要原因是：机构改革调整，人员异动减少6人，工资福利支出大幅度降低。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数17.55万元，其中，公务接待费4.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.55万元），其他交通费用0.5万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少1.95万元，主要是厉行节俭，严格执行八项规定。
（三）一般性支出情况
2020年我馆会议费预算2.35万元，拟召开5-6次会议，人数100人左右，内容为专家讲座、兰台讲堂、档案捐赠等；培训费预算1.54万元，拟开展1次培训，人数100人，内容为档案知识培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2020年我馆一般公共预算无政府采购计划。
（五）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，岳阳市档案馆共有车辆1台，为一般公务用车。没有单位价值在50万元以上的大型设备。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年岳阳市档案馆部门整体支出绩效目标377.73万元，其中：基本支出255.58万元，项目支出122.15万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款377.73万元。
2020年岳阳市档案馆项目支出绩效目标122.15万元，为业务工作经费和大楼运行维护经费，实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款122.15万元。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市档案馆2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）
岳阳市档案馆2020年部门预算公开表.xls
