首页 > 新港区政务 > 预算决算

岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局2020年度部门决算

目 录

第一部分 岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、买足球的软件机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、买足球的软件政府采购支出说明

十二、买足球的软件国有资产占用情况说明

十三、买足球的软件2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分    岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局概况

一、部门职责。

负责市场综合监督管理;市场主体统一登记注册;组织市场监管综合执法;反垄断执法调查;监督管理市场秩序;负责宏观质量管理;产品质量安全监管;特种设备安全监管;食品安全监管综合协调及管理;统一管理计量、标准化、检验检测、认证认可工作;负责实施知识产权保护、创造、运用及战略实施;负责组织开展消费维权工作;负责药品、医疗器械和化妆品安全、质量、上市后风险监督管理;完成市、区政府和市市场监管局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

根据市委编办核定,我局设置机构4个,其中内设机构3个,副科级市场监管所1个。内设科室分别是行政综合办公室、登记注册和信息化股(非公党建办公室)、综合业务股。

副科级市场监管所是新港市场监管所。

(二)决算单位构成。

岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局单位2020年部门决算汇总公开单位构成为岳阳市市场监督管理局所属二级机构,无下属单位或机构。

第二部分  岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局2020年度部门决算表(见附表)

第三部分  岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计35.69万元,与2019年相比,本单位2020年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。

二、收入决算情况说明

本年收入合计35.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入35.69万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计35.69万元,其中:基本支出0万元,项目支出35.69万元,占100%;本单位2020年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计35.69万元,与2019年相比,本单位2020年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出35.69万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,本单位2020年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出35.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出35.69万元,占100%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为35.69万元,支出决算为35.69万元,完成年初预算的100%。其中:

2020年度财政拨款支出年初预算为35.69万元,支出决算为35.69万元,完成年初预算的100%。其中:一般公共服务支出,年初预算35.69万元,支出决算为36.69万元,完成度100%。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出0万元,其中:人员经费0万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费0万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成预算的100%,其中:无因公出国(境)费支出预算与决算;本单位2020年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算;本单位2020年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。

公务接待费支出预算为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。本单位2020年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.18万元,占100%。其中:

公务接待费支出决算为0.18万元,其中:其他国内公务接待支出0.18万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局2020年共接待国内公务接待批次1个、接待人次9人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、买足球的软件机关运行经费支出说明

岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局单位性质为行政机关单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2020年本部门无会议费,未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0元。

十一、买足球的软件政府采购支出说明

本年度无政府采购。   

十二、买足球的软件国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

十三、买足球的软件2020年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,我局组织对2020年度一般财政预算公共预算项目支出全面开展绩效自评,无项目资金。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2020年年初项目支出为35.69万元,实际决算支出35.69万元。我局项目支出主要包括办公室租赁和公用经费,具体为劳务费、办公费、公务接待费、邮电费、印刷费、其他商品和服务支出,项目支出的管理和使用情况如下:

项目支出执行情况表(金额单位:万元)

项目

预算批复

决算数据

市场监督经费

20

20

办公室租赁费

15.69

15.69

合计

35.69

35.69

 

从上表分析:我局严格按预算控制资金使用。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

一、部门(单位)基本概况

联系人

黎诗妤

联络电话

1397504332

人员编制

16

实有人数

16

职能职责概述

负责市场综合监督管理;市场主体统一登记注册;组织市场监管综合执法;反垄断执法调查;监督管理市场秩序;负责宏观质量管理;产品质量安全监管;特种设备安全监管;食品安全监管综合协调及管理;统一管理计量、标准化、检验检测、认证认可工作;负责实施知识产权保护、创造、运用及战略实施;负责组织开展消费维权工作;负责药品、医疗器械和化妆品安全、质量、上市后风险监督管理;完成市、区政府和市市场监管局交办的其他任务。

年度主要

工作内容

任务1:坚持党建引领的红线,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,抓班子带队伍,坚定干部职工理想信念。

任务2:抓实商事改革的主线。进一步深化商事制度“放管服”改革,落实“一件事一次办”,巩固成果,突出特色。

任务3:守住市场安全的底线。突出食品药品特种设备、重点工业产品监管,防范风险,维护市场公平正义。紧扣消费维权的热线。

任务4:围绕中心,服务大局,完善机构改革,服务新港区中心工作,维护好消费者权益。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

1、陈中获2020年度岳阳市消费维权先进个人(新港区消委);2、推进“一件事一次办”,率先实现企业开办时间只需1天,企业设立登记只需4个小时。企业开办从窗口正式受理起,税务、公章、社保、住房公积金、银行等业务穿插并联办理,企业领取营业执照在4小时内办结,企业开办各环节合计按工作时间“8小时”实现“一天办结”;3、率先开展认证领域“双随机、一公开”监督检查;4、荣获2020年度市直机关工委先进基层党支部;5、获得2020年新港区安全生产工作突出贡献单位称号。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

35.69

0

35.69

0

0

0

1、局机关

35.69

0

35.69

0

0

0

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

35.69

0

0

0

35.69

0

0

1、局机关

35.69

0

0

0

35.69

0

0

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

0.1785

0.1785

0

0

0

1、局机关

0.1785

0.1785

0

0

0

2、二级机构1

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

0

0

0

0

1、局机关

0

0

0

0

2、二级机构1

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:创新机制,高标准承接自贸片区相关工作,服务自贸片区建设;目标2:加大惠企力度,持续优化营商环境;

目标3:积极挖掘港区企业专利潜力,促进港区经济高质量发展;

目标4:守住市场安全的底线。

1、高标准承接自贸片区广告发布登记、食品(含保健食品)生产许可等第一批省级赋权事项,共计13项;

2、为港区企业提供保姆式服务,自贸区率先在湖南登记注册企业75家;

3、2020年7月湖南省知识产权综合服务(岳阳)分中心获批,2020年帮助港区企业实现专利申请371件,其中发明专利218件,发明专利申请同比增长达到166%,此工作为临港高新区在2020年绩效考核中顶格增加1分;

4、未发生大的安全事故,确保了复工复产、复商复学复市安全有序。

 

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

指标1:抽检结果完成:100%

实际完成100%

指标2:发生影响恶劣的重大执法违法违规事件为0次

实际无

指标3:食品生产环节发生系统性、区域性安全事故次数为0次

实际无

数量指标

指标1:食品抽检90批次

完成抽检90批次

指标2:药品抽检16批次

完成抽检16批次

指标3:特种设备定检率100%

完成100%

 

指标4:巡查食品经营户覆盖率100%

完成100%

 

指标5:开展冷链企业疫情防控督导全覆盖

完成100%

时效指标

指标1:抽样于11月10日前

与时间匹配

指标2:检验与11月30日前

与时间匹配

……

 

成本指标

指标1:

 

指标2:

 

……

 

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

指标1:

指标2:

……

 

经济效益

指标1:

指标2:

……

 

生态效益

指标1:

指标2:

……

 

社会公众或服务对象满意度

指标1:消费者对消费环境满意度

达到90%以上

绩效自评综合得分

99分

评价等次

优秀

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

第五部分   附件

2020年度岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局部门决算公开表格。岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局(MB1A074571).XLS