岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局2021年度部门决算-湖南城陵矶新港区

岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局2021年度部门决算

来源：湖南城陵矶新港区时间：2022-08-26 15:06 【字体：大 中 小】

负责市场综合监督管理；市场主体统一登记注册；组织市场监管综合执法；反垄断执法调查；监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；产品质量安全监管；特种设备安全监管；食品安全监管综合协调及管理；统一管理计量、标准化、检验检测、认证认可工作；负责实施知识产权保护、创造、运用及战略实施；负责组织开展消费维权工作；负责药品、医疗器械和化妆品安全、质量、上市后风险监督管理；完成市、区政府和市市场监管局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

根据市委编办核定，我局设置机构4个，其中内设机构3个，副科级市场监管所1个。内设科室分别是行政综合办公室、登记注册和信息化股（非公党建办公室）、综合业务股。

副科级市场监管所是新港市场监管所。

（二）决算单位构成。

岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局单位2021年部门决算汇总公开单位构成为岳阳市市场监督管理局所属二级机构，无下属单位或机构。

第二部分岳阳市市场监督管理局城陵矶新

港区分局2021年度部门决算表

（见附表）

第三部分岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均195.99万元，与2020年相比，收支总计各增加160.3万元，增长449.12%。主要原因是2020年只有市场监管经费20万元以及办公室租赁费用15.69万元，合计35.69万元，其中20万元市场喙芫鸦居糜诠ぷ魅嗽笔程每В奁渌罩А�2021年根据工作需要，增加了商事制度改革、特种设备监管、食品安全监管专项经费及临聘人员经费；增加了工作人员2020年绩效考核奖金；增加了财政直接对企业支付的知识产权专利资助奖励金，合计共增加160.3万元。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计195.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入195.99万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计195.99万元，其中：基本支出0万元，项目支出195.99万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为195.99万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加160.3万元，增长449.12%。主要原因是2020年只有市场监管经费20万元以及办公室租赁费用15.69万元，合计35.69万元，其中20万元市场监管经费基本用于工作人员食堂开支，无其他收支。2021年根据工作需要，增加了商事制度改革、特种设备监管、食品安全监管专项经费及临聘人员经费；增加了工作人员2020年绩效考核奖金；增加了财政直接对企业支付的知识产权专利资助奖励金，合计共增加160.3万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出195.99万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加160万元，增长449.12%。主要原因是2020年只有市场监管经费20万元以及办公室租赁费用15.69万元，合计35.69万元，其中20万元市场监管经费基本用于工作人员食堂开支，无其他收支。2021年根据工作需要，增加了商事制度改革、特种设备监管、食品安全监管专项经费及临聘人员经费；增加了工作人员2020年绩效考核奖金；增加了财政直接对企业支付的知识产权专利资助奖励金，合计共增加160.3万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出195.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出195.99万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为195.99万元，支出决算为195.99万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出，年初预算195.99万元，支出决算为195.99万元，完成度100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出0万元，其中:

人员经费0万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.18万元，减少100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少0.18万元，减少100%。减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实行支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、买足球的软件机关运行经费支出说明

岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局单位性质为行政机关单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、买足球的软件政府采购支出说明

本年度无政府采购。

十三、买足球的软件国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十四、买足球的软件2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我局组织对2021年度一般财政预算公共预算项目支出全面开展绩效自评，无项目资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年年初项目支出为195.99万元，实际决算支出195.99万元。包含市场监督经费、办公场所租赁费、绩效考核奖金、临聘人员经费、商事制度改革经费、特种设备安全监管经费、食品安全监管专项资金、企业知识产权专利资助奖励资金。

具体为房屋租金、办公费、邮电费、保险费、档案扫描费、报刊杂志费、印刷宣传费、工作餐费、知识产权奖励资金、知识产权咨询费、工会活动支出、大厅工装支出、保洁费、劳务费、绩效奖金，项目支出的管理和使用情况如下：

项目支出执行情况表（金额单位:万元）

项目	预算批复	决算数据
市场监督经费	19.8724	19.8724
办公室租赁费	19.84	19.84
绩效考核奖金	55.3332	55.3332
临聘人员经费	11.8606	11.8606
商事制度改革经费	9.9828	9.9828
特种设备安全监管经费	4	4
食品安全监管专项资金	8	8
企业知识产权专利资助奖励资金	67.1	67.1
合计	195.99	195.99

从上表分析：我局严格按预算控制资金使用。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

一、部门（单位）基本概况

联系人

黎诗妤

联络电话

13975043332

人员编制

实有人数

职能职责概述

年度主要

工作内容

任务1：坚持党建引领的红线,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓班子带队伍，坚定干部职工理想信念。

任务2：抓实商事改革的主线。进一步深化商事制度“放管服”改革，落实“一件乱淮伟臁保坛晒怀鎏厣�

任务3：守住市场安全的底线。突出食品药品特种设备、重点工业产品监管，防范风险，维护市场公平正义。紧扣消费维权的热线。

任务4：围绕中心，服务大局，完善机构改革，服务新港区中心工作，维护好消费者权益。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、先后完成了“食品经营（仅预包装）备案登记”“住所（经营场）自主申报承诺制”“一业一照”“市场主体登记确认制”等4项行政审批制度创新；2、争取了免予办理CCC认证的权限下放至岳阳；3、采取告知承诺方式对药食同源通关产品进行备案，形成药食同源产品监管新模式；4、2021瓯黄牢惺谐〖喙芟低匙酆霞ㄐЭ计老冉ノ唬�5、2021年被湖南城陵矶新港区评为服务中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区突出贡献奖。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

195.99

1、局机关

195.99

2、二级机构1

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

195.99

1、局机关

195.99

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：创新机制，高标准承接自贸片区相关工作，服务自贸片区建设；目标2：加大惠企力度，持续优化营商环境；

目标3：积极挖掘港区企业专利潜力，促进港区经济高质量发展；

目标4：守住市场安全的底线。

先后完成了“食品经营（仅预包装）备案登记”“住所（经营场）自主申报承诺制”“一业一照”“市场主体登记确认制”等4项行政审批制度创新；完成市场魈宓羌亲⒉�2280户，其中企业1743户，个体工商户537户，同比增长300%，超额完成了岳阳自贸片区新增市场主体2000户目标。

争取了免予办理CCC认证的权限下放至岳阳；采取告知承诺方式对药食同源通关产品进行备案，形成药食同源产品监管新模式。

举办7期大型知识产权培训讲座，港区企业共360余人（次）参加，帮助企业获得银行质押融资贷款。4、按下达指标100%完成各类抽检任务。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：抽检结果完成:100%

实际完成100%

指标2：发生影响恶劣的重大执法违法违规事件为0次

实际无

指标3：食品生产环节发生系统性、区域性安全事故次数为0次

实际无

数量指标

指标1：称烦榧�60批次

完成抽检60批次

指标2：药品抽检10批次

完成抽检10批次

指标3：特种设备定检率100%

完成100%

指标4：巡查食品经营户覆盖率100%

完成100%

时效指标

指标1：抽样于11月30日前

与时间匹配

指标2：检验与12月30日前

与时间匹配

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：

指标2：

……

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

指标1：消费者对消费环境满意度

达到90%以上

绩效自评综合得分

99分

评价等次

优秀

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

第五部分附件

岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局(MB1A074571).XLS

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（三） 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。