2022年度湖南城陵矶新港区管理委员会本级部门决算
目 录
第一部分湖南城陵矶新港区管理委员会本级概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南城陵矶新港区管理委员会本级概况
一、部门职责
2022年湖南城陵矶新港区管理委员会本级由7个内设部门组成，分别是招商一部（招商联络部）、财政金融部、社会发展部、党群工作部、纪工委（监察室）、开发建设部、企业服务部、口岸贸易部。各部门各司其职，维护管委会顺利开展工作。招商联络部负责拟订新港区招商引资政策并组织实施；负责牵头组织新港区招商推介、项目考察和签约、招商节会等活动，并承担产业项目的策划、包装、推介和评审、引进、洽谈、签约等工作；负责招商引资信息储备和统计工作；负责对区域内商贸流通行业进行宏观管理，牵头协调整顿和规范市场经济秩序；承担区域内对外经济合作工作，指导外商投资，开展外贸促进活动和外贸促进体系建设。财政金融部负责新港区各项财政收支管理，编制预决算并组织执行；负责政府非税收入和政府性基金管理；负责制定区域内行政事业单位国有资产管理规章制度，制定统一的开支标准和支出政策；负责区域内国有企业管理、考核，收取本级企业国有资本收益；负责管理全区各财政专户，审核申报收费项目；负责区域内金融事务监管；负责区域内政府采购、投资评审、审计等工作。社会发展部负责拟订新港区产业发展政策并组织实施；负责新港区全社会固定资产投资管理工作；负责入驻企业的立项、环评、劳动用工管理等工作，指导开展入驻企业“一站式”服务和对口帮扶工作；负责协魑幕⒔逃⑽郎裙ぷ鳎Ｍ房故У嘏┟裆缁岜Ｕ咸逑到ㄉ韬屠投鸵倒ぷ鳎桓菔谌ǜ涸鹦赂矍肪潮；ぁ踩喽焦芾怼⑹姓缆飞枋┪ぁ⑹腥莼肪澄郎芾怼⒃傲致袒芾怼⒙返乒芾怼⒒夤愀婀芾怼⑸缜镆倒芾淼裙ぷ鳎桓涸鹜臣乒ぷ鳎桓涸鹆⑾钫使ぷ鳌５橙汗ぷ鞑扛涸鸬澄窆ぷ鳎平氐辰ā⒎枪辰ㄒ滴瘢桓涸鹱橹耸隆⒍游榻ㄉ琛⑷嗽甭计浮⑷耸氯瞬殴ぷ鳎桓涸鸹贡嘀乒ぷ鳎桓涸鹜痴焦ぷ鳎笕恕⒄缫约敖ㄒ榘浮⑻岚赴炖砉ぷ鳎煌吵镄魅和殴ぷ鳌＜凸の涸鸷铣橇觏缎赂矍⒃姥舫橇觏蹲酆媳Ｋ扒⒅泄ê希┳杂擅骋资匝榍姥羝车募吐杉觳楹图嗖旃ぷ鳌９岢孤涫瞪霞�买足球的软件纪律检查工作的决定、规定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。贯彻落实上级买足球的软件监察工作的决定、规定，维护宪法法律，依法对党工委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。完成党工委和市纪委监委交办的其他任务。开发建设部负责组织编制新港区各类规划和城市设计，开展新港区自建项目的设计工作；负责区域内建设项目方案及初步设计的审查，以及用地复核、建筑面积复核等技术性审查工作；负责拟订区域内征地拆迁和安置工作计划，并协调岳阳楼区、云溪区组织实施；负责区域内禁违拆违治违工作的组织协调和绩效考核；负责对区域内建设项目实施行业管理；负责新港区自建项目的质量、安全、进度、档案管理以及工程量核定、资金计划申报，牵头组织自建项目建设过程中的变更管理；负责区域内林地报批工作；负责区域内房地产管理工作；负责区域内建筑物名称核准和地名命名、更名管理工作；负责产城融合示范区建设的日常工作。企业服务部正式成立于今��3月，现有工作人员9名，根据党工委管委会、党群工作部的有关精神以及招商联络部、社会发展部和企业服务部买足球的软件部门分工的会议精神，企业服务部目前的主要工作为统筹全区招商引资签约产业项目的开工、投产建设协调推进和涉企服务工作，承担工业经济运行、商务粮食、优化营商环境等职能，主要对接市工信局、市商务粮食局、市贸促会、市工商联、市优化办等部门单位。港口管理部负责贯彻执行区域内港口管理方面的政策法规，参与研究制定并组织实施买足球的软件港口管理、口岸发展的政策；负责对接上级有关部门，统筹协调区域内港口岸线资源及相关陆域的使用管理；负责区域内口岸平台资质申报、建设协调、运营管理工作；负责会同有关部门开展港口重大项目建设的前期工作；负责协调港口生产、经营秩序；负责协调派驻港口作业经营区单位的管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
2022年湖南城陵矶新港区管理委员会本级由7个内设部门组成，分别是招商一部（招商联络部）、财政金融部、社会发展部、党群工作部、纪工委（监察室）、开发建设部、企业服务部、口岸贸易部。
（二）决算单位构成。
湖南城陵矶新港区管理委员会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。
不包含下属单位或机构
第二部分 湖南城陵矶新港区管理委员会本级2022年度部门决算表（见附表）
第三部分 湖南城陵矶新港区管理委员会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为20215.33万元，与2021年相比，增加20215.33万元，主要原因是2021年无管委会本级该决算单位。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计20215.33万元，其中：财政拨款收入20215.33万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计20215.33万元，其中：基本支出8887.94万元，占43.97%；项目支出11327.39万元，占56.03%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为20215.33万元，与2021年相比，上年无财政拨款收入。主要原因是2021年无管委会本级该决算单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出20215.33万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加20215.33万元。主要原因是2021年无管委会本级该决算单位。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出20215.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6797.95万元，占33.63%；公共安全（类）支出9.25万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出174.83万元，占0.86%；卫生健康（类）支出47.93万元，占0.24%；节能环保（类）支出123.8万元，占0.61%；城乡社区（类）支出1506.34万元，占7.45%；交通运输（类）支出219万元，占1.08%；资源勘探工业信息等（类）支出6713.93万元，占33.21%；商业服务业等（类）支出3034.64万元，占15.01%；金融（类）支出122万元，占0.6%；然资源海洋气象等（类）支出815.13万元，占4.03%；住房保障（类）支出107.6万元，占0.53%；灾害防治及应急管理（类）支出111.86万元，占0.55%。其他（类）支出431.07万元，占2.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为20215.33万元，支出决算为20215.33万元，完成年初预算的100%。其中：
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出8887.94万元，其中:
人员经费2259.88万元，占基本支出的25.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费6628.06万元，占基本支出的74.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为83.59万元，支出决算为83.59万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。公务接待费支出预算为83.59万元，支出决算为83.59万元,与决算持平；完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算83.59万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为83.59万元，其中：其他国内公务接待支出83.59万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2022年共接待国内公务接待批次497个、接待人次5971人次（不包括陪同人员）。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费支出6628.06万元。
十一、一般性支出情况
2022年管委会本级开支会议费7.65万元，用于召开2022年非公企业党组织党建工作推进会、“四上”单位入规动员部署会、2022年清廉岳阳建设考核任务推进会等多个会议，人次约800人，内容为相关工作安排部署动员，主要由会议资料印刷与讲师聘请等费用组成；开支培训费12.76万元，用于开展“赓续革命精神、传承红色基因”教育培训、城乡规划师继续教育培训、2022年全省服务贸易业务培训、半年度全市工业经济运行监测暨工业统计业务培训、共计900人次参与；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
（见绩效自评附件）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
金融支出（类）：是指用于反映金融方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
无形资产购置：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。
其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2022年度湖南城陵矶新港区管理委员会部门决算公开表格
2022年度湖南城陵矶新港区管理委员会绩效评价自评报告
