一、部门（单位）基本情况

　　1、职能职责

　　（1）贯彻执行党和国家买足球的软件发展综合保税区的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定和组织实施岳阳城陵矶综合保税区各项具体管理制度；开展政策、法规宣传教育工作；根据市人民政府授权，检查督促各项政策、法规的执行。

　　（2）组织参与编制岳阳城陵矶综合保税区中长期发展规划，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策。

　　（3）负责综合保税区招商引资有关工作；协助有关部门审核和批准管理范围内的外资和内资项目，指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；协助有关部门处理区内有关涉外事务。

　　（4）根据市人民政府授权或接受有关部门委托，负责协调区内企业与民航、海关、检验检疫、口岸、工商、税务、金融、知识产权等有关部门和公安等其他驻区单位的工作，为企业提供指导和服务。

　　（5）负责区内基础设施的建设和维护管理工作。

　　（6）负责区内的综合、信息、统计及国有资产管理等工作。

　　（7）完成市委、市人民政府交办的其他事项。

　　2、机构设置

　　根据中共岳阳市委办公室、岳阳市人民政府办公室印发的《中共湖南城陵矶新港区工作委员会 湖南新港区管理委员会  中国（湖南）自由贸易区岳阳片区管理委员会 岳阳城陵矶综合保税区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（岳办发〔2023〕9号）的通知，岳阳城陵矶综合保税区管理委员会设4个内设机构：保税事务部、招商二部（经济发展部）、企业服务部、口岸贸易部。财政编制数为25人，2023年实际在职人数为20人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　1、2023年我单位收入238.78万元，其中一般公共预算财政拨款收入238.78万元。基本支出238.78万元。使用内容为人员经费和日常公用经费， 其中工资福利支出183.2万元，主要用于发放事业人员工资及社保；一般商品和服务支出55.58万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。整体开支来自于年初预算拨款。

　　2、“三公”经费总支出情况：公务用车运行维护费8.66万元；公务接待费零开支；公务用车购置费零开支；因公出国（境）费用零支出。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度我单位无项目预算的支出

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2023年度我单位无政府性基金预算的支出

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2023年度我单位无国有资本经营预算的支出

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2023年我单位社会保险基金预算支出36.19万元，其中事业单位基本养老保险缴费支出20.94万元，事业单位工伤保险0.52万元，事业单位医疗缴费支出14.73万元。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2023年，根据年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下：

　　1、严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；

　　2、严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实；

　　3、认真贯彻落实从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。

　　七、存在的问题及原因分析

　　通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：因部分工作不可预见性，有些支出无法准确纳入预算，导致预算执行存在偏差。针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

　　八、下一步改进措施

　　1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

　　2、加强机关单位人员的教育培训，增加人员流动，增强单位人员活力，将单位的各项工作落到实处。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　1、通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

　　2、此次绩效自评报告将在本单位予以公告，向社会公开，广泛接受群众监督。

　　十、其他需要说明的情况

　　暂无其他需要说明的情况。