财政供养人员情况(人)

编制数

2023年实际在职人数

控制率

30

30

100%

经费控制情况(万元)

2022年决算数

2023年预算数

2023年决算数

三公经费

63.17

70.46

59.64

1、公务用车购置和维护经费

36.96

31.28

其中：公车购置

21.16

21.16

公车运行维护

15.8

10.12

2、出国经费

3、公务接待

63.17

33.5

28.36

项目支出：

4052.97

10898.32

2656.15

1、业务工作经费

4052.97

10898.32

2656.15

2、运行维护经费

*

3、市级专项资金(一个专项一行)

… ·

公用经费

1231.53

54.29

52.15

其中：办公经费

水费、电费、差旅费

会议费、培训费

政府采购金额

部门基本支出预算调整

楼堂馆所控制情况

(2023年完工项目)

批复规模

(m²)

实际规

模(m²)

规模控制

率

预算投资

(万元)

实际投资 (万元)

投资概

算控制

率

厉行节约保障措施

市级预算 部门名称

中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会

年度预 算申请 (万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10952.61

3307.49

3307.49

10

30%

3

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：   一般公共预算：3307.49

其中：基本支出：651.34

政府性基金拨款：

项目支出：2656.15

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金：

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

1、力争推出1项国家级、5项省级制度创新成果；

2、新引进项目18个以上，合同引资额160亿元,其中三类500强1家，50亿以上项目1个，1亿元以上项目5个；

3、三区涉法工作协调、法律创新工作协调、部门日常办公等相关工作有序推进。

1、落地1项国家级、9项省级制度创新成果；

2、新引进项目18个，合同引资额163亿元,其中三类500强1家，50亿以上项目1个，1亿元以上项目6个；

3、扎实推进合法性审查、法务咨询、纠纷调处等日常工作；审查各类文书560多件、消除各类风险点620余个；共处理新港区管委会及下属国有企业诉讼案件42件，已结案37件，共计为管委会止损5亿元以上，其中今年跟踪17宗，目前已结案12宗，胜诉率100%,止损2亿多元；深入推进“场景化全链闭环诉源智理模式”创新。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

力争完成1项国家级制度创新专项研究

1项

1项

10

10

5项省级制度创新专项研究

5项

9项

10

10

50亿以上项目1个，1亿元以上项目5个。

50亿以上项目1个，1亿元以上项目5个。

50亿以上项目1个，1亿元以上项目6个。

10

10

新引进项目18个以上，合同引资额160亿元,其中三类500强1家。

新引进项目18个以上，合同引资额160亿元,其中三类500强1家。

新引进项目22个以上，合同引资额163亿元,其中三类500强1家。

5

5

质量指标

按质按量完成

高质量完成

高质量完成

5

5

时效指标

年度内按计划完成

年度内按计划完成

高质量完成

5

5

成本指标

控制在预算内

相关费用控制在预算内

相关费用控制在预算内

5

5

效益指标

(30分)

经济效

益指标

推进自贸区制度创新，吸引国内外项目批量式落户；带动地方批量式项目招商、产值快速增长和经济平稳高质量发展。

促进地方经济高质量发展

已实现

8

8

社会效

益指标

提高自贸区知名度和影响力；让企业切实享受到惠企服务；维护管委会、人民群众合法权益，促进地方法制化发展。

通过对外宣传推出一批惠及民生企业的创新成果；企业与群众获得感明显增强；有效扼制了新增涉法纠纷；高效处置涉法涉诉案件。

通过多渠道宣传自贸区发展成果扩大自贸区知名度和影响力；让企业切实享受到惠企服务；以防范化解矛盾风险为主线，化解我区各类矛盾纠纷。

8

8

生态效

益指标

土地、水、电力等资源得到最大化利用

土地、水、电力等资源得到最大化利用

已实现

8

8

可持续影 响指标

自然、经济、社会协调发展

自然、经济、社会协调发展

已实现

6

6

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

服务对象满意度≥95%；

社会公众满意度≥95%

满意度达标情况

服务对象满意度98%；社会公众满意度98%

10

10

总分

100

93

项目支

出名称

大宣传经费

主管部门

中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会

实施单位

创新协调部

项目资金

(万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

131

130.8570

10

99%

9.9

其中：当年财政拨款

131

130.8570

上年结转资金

其他资金

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

1、多渠道宣传自贸区建设发展情况；

2、制作自贸区三周年宣传片；

3、在黄花机场等处投放户外广告。

根据省市有关要求，片区已在湖南日报、湖南卫视、湖南红网、华声在线、岳阳日报、岳阳电视台、岳阳新闻网等省市媒体平台多角度、多渠道宣传推介自贸发展建设情况，发出自贸声音；制作完成自贸区三周年宣传片，同时在黄花机场等投放户外广告，有效宣传推介了自贸区。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

全年在市级媒体以上发稿50条以上

50条

60条

15

15

质量指标

精准投放

与主流媒体开展战略合作

与湖南日报岳阳日报科教频道等主流媒体合作

15

15

时效指标

年度内按计划投放

合作媒体按时间节点履约，对重大活动按时进行宣传报道

合作媒体按时履约，及时宣传自贸区三周年等重大活动宣传报道

10

10

成本指标

控制在预算内

相关费用控制在预算内

相关费用控制在预算内

10

10

效益指标

(30分)

经济效

益指标

投资引资

通过宣传自贸区发展成功，吸引买足球的软件项目落地

自贸区2023年新引进项目18个以上，合同引资额160亿元,其中三类500强1家，50亿以上项目1个，1亿元以上项目5个。

10

10

社会效

益指标

提高自贸区知名度和影响力

通过对外宣传推出一批惠及民生企业的创新成果，企业与群众获得感明显增强。

通过传统媒体、新媒体等多渠道宣传自贸区发展成果，扩大自贸区知名度和影响力

10

10

生态效

益指标

展示自贸区形象，体现自贸区魅力

通过媒体宣传展示自贸区发展成果

通过图文、视频、直播等方式展现自贸区风采

5

5

可持续影

响指标

对自贸区发展具有长期深远影响

记录自贸区年度发展情况

对重要事件、重大活动进行深度报道和总结

5

5

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

服务对象满意度95%；社会公众满意度95%

满意度达标情况

服务对象满意度98.2%；社会公众满意度97.5%

10

10

总分

100

99

项目支

出名称

达峰行动专项

主管部门

中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会

实施单位

创新协调部

项目资金

(万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

57.32

57.32

57.32

10

100%

10

其中：当年财政拨款

57.32

57.32

57.32

上年结转资金

其他资金

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

1.对新港区范围内碳排放情况进行核算，搭建排放核算模型；

2.提出重点部门达峰行动方案；

3.探讨重大减碳项目实施路径；

4.提出区域达峰管理的模式；

5.完善达峰行动保障措施。

对新港区范围内碳排放情况进行了核算，搭建了排放核算模型；制定重点部门达峰行动方案；制定区域达峰管理的模式；完善达峰行动保障措施。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

完成园区内所有企业能源消耗情况调查，并编制碳达峰报告

高质量完成

高质量完成

15

15

质量指标

对新港区范围内碳排放情况进行核算，搭建排放核算模型

高质量完成

高质量完成

15

15

完善达峰行动保障措施。

高质量完成

提出区域达峰管理的模式；

高质量完成

提出重点部门达峰行动方案；

高质量完成

探讨重大减碳项目实施路径；

高质量完成

时效指标

计划时限内完成。

如期完成

如期完成

10

10

成本指标

成本控制在预算内完成。

精准控制经费

精准控制经费

10

10

效益指标

(30分)

经济效

益指标

搭建碳排放模型，制定达峰行动方案，明确减碳实施路径，创建区域达峰管理新模式，完善保障举措，优化自然资源使用，指引区内企业正确减排

促成1家以上企业获得省工信厅认可，每家奖励100万元，促进企业履行政治任务，降低后期成本，树立企业良好形象。

高质量完成

10

10

社会效

益指标

推动资源环境约束突出问题破解、实现可持续发展，促进经济结构转型升级，满足人民群众日益增长的优美生态环境需求，促进人与自然和谐共生。

提升人民群众生活水平。

高质量完成

10

10

生态效

益指标

促进资源使用优化，节约企业经济成本和社会成本

达标

达标

5

5

可持续影

响指标

拟制工作方案，以具体举措推进碳达峰行动，促进社会与人类进步

达标

达标

5

5

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

服务对象满意度 大于95%；公众满意度 大于95%。

达标

达标

10

10

总分

100

100

项目支

出名称

国家级、省级制度创新事项

主管部门

中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会

实施单位

创新协调部

项目资金

(万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

60

60

60

10

100%

10

其中：当年财政拨款

60

60

60

上年结转资金

其他资金

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

1.力争完成1项国家级、5项省级制度创新专项研究、论证任务，推进制度创新；

2.实施88项改革试点任务。

1.完成1项国家级、9项省级制度创新专项研究、论证任务，推进制度创新；

2.实施88项改革试点任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

力争完成1项国家级制度创新专项研究

1项

1项

15

15

5项省级制度创新专项研究

5项

9项

88项改革试点任务实施

88项

88项

质量指标

按质按量完成

高质量完成

高质量完成

15

15

时效指标

年度内完成

2023年完成

2023年完成

10

10

成本指标

成本控制在预算内完成。

相关费用控制在预算内

相关费用控制在预算内

10

10

效益指标

(30分)

经济效

益指标

推进自贸区制度创新，吸引国内外项目批量式落户；带动地方批量式项目招商、产值快速增长和经济平稳高质量发展。

促进地方经济高质量发展

已完成

10

10

社会效

益指标

通过制度创新，不断疏通经济发展堵点，形成国际化、市场化、法治化营商环境，为企业提供优质创新、高效便捷的服务，打造经济活跃、投资便利的岳阳特色自由贸易区。

让企业感受到制度创新的政策红利，提升人民群众生活水平。

已完成

10

10

生态效

益指标

土地资源、水资源、电力等资源得到最大化利用，打造创新高效、低碳节能的循环发展体系。

土地资源、水资源、电力等资源得到最大化利用。

已完成

5

5

可持续影

响指标

通过制度创新，不断疏通经济发展堵点，完善制度，带动经济高质量发展。

让企业感受到制度创新的政策红利，提升人民群众生活水平。

已完成

5

5

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

服务对象满意度95%；社会公众满意度95%

满意度达标

服务对象满意度96.5%；社会公众满意度97%

10

10

总分

100

100

项目支

出名称

招商与宣传专项

主管部门

中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会

实施单位

自贸产业部（招商三部）

项目资金

(万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

110

110

110

10

100%

10

其中：当年财政拨款

110

110

110

上年结转资金

其他资金

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

1、新引进项目18个以上，合同引资额160亿元,其中三类500强1家，50亿以上项目1个，1亿元以上项目5个；

2、加快推进签约项目落地见效；

3、助力产业项目招商，在组建新能源新材料产业联盟的基础上，助力招商一部、招商二部围绕新能源新材料产业参与产业链招商，促进产业集聚发展。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

新签约项目数量

18个

22

9

9

招商引资额

160亿元

163

9

9

质量指标

50亿以上项目

1个

1

8

8

1亿元以上项目

5个

6

8

8

时效指标

任务完成时限

2023年1-12月

时限内完成

8

8

成本指标

控制成本

预算内

预算内

8

8

效益指标

(30分)

经济效

益指标

促进地方经济高质量发展

促进地方经济高质量发展

已实现

9

9

社会效

益指标

让企业切实享受到惠企服务

让企业切实享受到惠企服务

已实现

7

7

生态效

益指标

土地、水、电力等资源得到最大化利用

土地、水、电力等资源得到最大化利用

已实现

7

7

可持续影

响指标

自然、经济、社会协调发展

自然、经济、社会协调发展

已实现

7

7

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

社会公众满意度

≥95%

≥95%

10

10

总分

100

100

项目支

出名称

三区涉法费用

主管部门

中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会

实施单位

法律服务部

项目资金

(万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10526

10526

105.5

10

0.1

10

其中：当年财政拨款

10526

10526

105.5

10

上年结转资金

其他资金

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

1.符合收费标准；2.在规定期限内履行；3.维护管委会合法权益；4.无重大不良社会影响事件发生；5.市委市政府年底考核结果扣分10分以下；6.民意调查满意度80%以上。

均已完成预期目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

·* ·

质量指标

**

时效指标

成本指标

效益指标

(30分)

经济效

益指标

1.是否符合收费标准；2.是否在规定期限内履行；3.是否维护了管委会合法权益。

严格按照法律法规落实收费标准，不消极履行义务，最大程度保障管委会权益不受损。

在法律规定的期限内及时履行相关义务，并且及时高效化解各类纠纷,有效维护各方合法权益。

10

10

社会效

益指标

1.是否有重大不良社会影响事件发生；2.法治营商环境评价；3.人民满意度。

全面保障我区法治环境良好，确保全区社会无不良影响事件发生。

全区无重大不良事件发生，法治营商环境好，人民满意度高。

10

10

生态效

益指标

可持续影

响指标

…    …*

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

总分

100

100

支出功能分类科目代码

科目名称

保险基金收入

保险基金支出

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

347510.11

347510.11

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45513.6

45513.6

2089999

其他社会保障和就业支出

19672.93

19672.93

2101101

行政单位医疗

238885.71

238885.71

2101103

公务员医疗补助

31872.44

31872.44