财政供养人员情况(人)

编制数

2023年实际在职人数

控制率

40

40

100%

经费控制情况(万元)

2022年决算数

2023年预算数

2023年决算数

三公经费

33.82

77

51.20

1、公务用车购置和维护经费

15.47

27

9.61

其中：公车购置

公车运行维护

15.47

27

9.61

2、出国经费

30

24.91

3、公务接待

18.35

20

16.68

项目支出：

1359.61

1326.97

750.98

1、业务工作经费

1359.61

1326.97

750.98

2、运行维护经费

*

3、市级专项资金(一个专项一行)

… ·

公用经费

264.67

317

192.33

其中：办公经费

141.85

70

35.78

水费、电费、差旅费

1.28

3

8.32

会议费、培训费

2.61

7

0.59

政府采购金额

部门基本支出预算调整

楼堂馆所控制情况

(2023年完工项目)

批复规模

(m²)

实际规

模(m²)

规模控制

率

预算投资

(万元)

实际投资 (万元)

投资概

算控制

率

厉行节约保障措施

市级预算 部门名称

湖南城陵矶新港区管理委员会综合管理部

年度预 算申请 (万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2429.75

2429.75

2106.82

10

87%

8.7

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：   一般公共预算：2106.82

其中：基本支出：1355.84

政府性基金拨款：

项目支出：750.98

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金：

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

目标1、合理安排新港区日常办公及有关活动接待，保证接待工作零差错、零失误，向各部门提供后勤保障；

目标2、升级门户网站，与主流媒体开展战略合作，通过不同媒体途径加强宣传推介，扩大招商引资影响力，进一步强化新港区建设；

目标3、督促检查有关决策、工作部署及重要事项的办理落实情况，及时反馈工作进展和办理结果；

目标4、贯彻落实党工委、管委会决策部署，确保政令畅通。

1、2023年，高标准完成了中央领导、全国政协、省市领导考察等重宾接待40余次，顺利举办了全市流动现场会、重大项目集中开工、项目签约仪式、海归论坛、两新党建发布、港区羽毛球乒乓球比赛等重大活动21场，扎实做好了其他各类接待活动共计219次，基本上确保了“零失误、零差错、零投诉”。

2、主动发声，舆论宣传有新亮点。注重发展自有平台、网络平台、户外广告等宣传阵地，今年来共在市级以上媒体发稿2800 余条，其中央视、新华社报道3条，做到省级媒体刊物月月都有报道、周周都有声音。报送党委、政府信息100 余条，百万标箱登上央视《焦点访谈》专题报道。守牢网络意识形态主阵地，充分发挥网评员队伍作用，各网评员每人每月报送至少3条舆情消息。

3、主动加压，督查督办有新成效。对重大决策部署、领导批示、中心工作的落实强化跟踪督查，抓住重点部位、盯住关键环节、跟踪重大项目抓好督查问效，周周反馈、月月通报，抓落实的执行力和穿透力有效提升。对接中央省市环保督察、巡视巡察整改、迎接国家卫生城市复审、重大项目现场督查等10个方面重点工作，召开专题调度会25次，实地督查32次，有力推进重点工作落实落细。

4、全年共组织承办三区工作会、工作讲评会、工委扩大会、管委办公会等重大会议212场次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

市级以上媒体发稿不低于1000条

1000条

2800条

10

10

省、市重点项目开工、签约、投产；企业签约、开工、封顶、投产等；区内举办企业文化节等其他活动。

完成省、市重点项目签约、开工、投产活动7次。完成重点企签约、开工、投产活动5次。举办我区召开的企业文化节等各项活动8次。

完成省、市重点项目签约、开工、投产活动7次。完成重点企签约、开工、投产活动5次。举办我区召开的企业文化节等各项活动8次。

10

10

党的二十大宣传教育活动不少于3次。

3次

深入开展“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”四次专题理论研讨，主题教育读书班覆盖到全区各个部门单位和企业

5

5

质量指标

精准投放

与主流媒体开展战略合作

与新华社、湖南日报、岳阳日报、岳阳电视台等主流媒体合作

5

5

精准筹办；零失误、零差错。

圆满完成

圆满完成

5

5

按质按量完成

高质量完成主题教育各项活动

全区进行轮训培训党支部书记和党员545人次，开展理论宣讲861人次、书记讲党课50次，发布“十佳两新党建品牌”暨“党建标杆示范带”，强化党建引领作用

5

5

时效指标

年度内按计划投放

合作媒体按时间节点履约，对重大活动按时进行宣传报道

合作媒体按时履约，及时宣传新港区项目开工等重大活动宣传报道

5

5

成本指标

控制在预算内

相关费用控制在预算内

相关费用控制在预算内

5

5

效益指标

(30分)

经济效

益指标

吸引客商投资，促进开放发展；扩大新港区影响，助力招商引资。

通过宣传新港区发展成功，吸引买足球的软件项目落地

新港区2023年签约项目78个，完成合同引资额521.95亿元

8

8

社会效

益指标

提高港区知名度和影响力

通过宣传港区产业发展提升新港区知名度

通过传统媒体、新媒体等多渠道宣传新港区发展成果，扩大新港区知名度和影响力

8

8

生态效

益指标

展示港区形象，体现港区魅力

通过媒体宣传展示港区发展成果

通过图文、视频、直播等方式展现新港区风采

8

8

可持续影 响指标

对港区发展具有长期深远影响

记录新港区年度发展情况

对重要事件、重大活动进行深度报道和总结

6

6

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

服务对象满意度≥95%；

社会公众满意度≥95%

满意度达标情况

服务对象满意度98%；社会公众满意度98%

10

10

总分

100

98.7

项目支

出名称

党政机关信创工程

主管部门

财政金融部

实施单位

综合管理部

项目资金

(万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

56.38

56.38

29.52

10

52%

5.2

其中：当年财政拨款

56.38

56.38

29.52

上年结转资金

其他资金

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

按照上级任务要求，在预算范围内，完成五年计划20%目标，产品符合信创标准并达到预期效果。

按照年初报送预算，完成上级下达的五年计划20%目标，产品符合信创标准购买并达到预期效果。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

达成五年计划替换的20%目标。

达成五年计划替换的20%目标。

达成五年计划替换的20%目标。

20

20

质量指标

符合信创标准。

符合信创标准。

符合信创标准。

10

10

时效指标

年度内完成

年度内完成

年度内完成

10

10

成本指标

控制在预算内

控制在预算内

控制在预算内

10

10

效益指标

(30分)

经济效

益指标

无

无

无

社会效

益指标

机关单位信息技术安全可控

机关单位信息技术安全可控

机关单位信息技术安全可控

30

30

生态效

益指标

无

无

无

可持续影

响指标

无

无

无

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

服务对象满意度 大于95%；

公众满意度 大于95%。

服务对象满意度 大于95%；

公众满意度 大于95%。

服务对象满意度 大于95%；

公众满意度 大于95%。

10

10

总分

100

95.2

项目支

出名称

大宣传经费

主管部门

财政金融部

实施单位

综合管理部

项目资金

(万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1028.84

1028.84

514.95

10

50%

5

其中：当年财政拨款

1028.84

1028.84

514.95

上年结转资金

其他资金

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

1、多渠道宣传新港区建设发展情况；

2、提质新港区微信公众号，与主流媒体开展战略合作；

3、在高铁站、高速路等处投放户外广告；

4、组织协调新闻媒体开展扫黑除恶、防疫、爱卫等工作宣传。

主动发声，舆论宣传有新亮点。注重发展自有平台、网络平台、户外广告等宣传阵地，今年来共在市级以上媒体发稿2800 余条，其中央视、新华社报道3条，做到省级媒体刊物月月都有报道、周周都有声音。报送党委、政府信息100 余条，百万标箱登上央视《焦点访谈》专题报道。守牢网络意识形态主阵地，充分发挥网评员队伍作用，各网评员每人每月报送至少3条舆情消息。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

市级以上媒体发稿不低于1000条

1000条

2800条

15

15

质量指标

精准投放

与主流媒体开展战略合作

与新华社、湖南日报、岳阳日报、岳阳电视台等主流媒体合作

15

15

时效指标

年度内按计划投放

合作媒体按时间节点履约，对重大活动按时进行宣传报道

合作媒体按时履约，及时宣传新港区项目开工等重大活动宣传报道

10

10

成本指标

控制在预算内

相关费用控制在预算内

相关费用控制在预算内

10

10

效益指标

(30分)

经济效

益指标

投资引资

通过宣传新港区发展成功，吸引买足球的软件项目落地

新港区2023年签约项目78个，完成合同引资额521.95亿元

10

10

社会效

益指标

提高港区知名度和影响力

通过宣传港区产业发展提升新港区知名度

通过传统媒体、新媒体等多渠道宣传新港区发展成果，扩大新港区知名度和影响力

10

10

生态效

益指标

展示港区形象，体现港区魅力

通过媒体宣传展示港区发展成果

通过图文、视频、直播等方式展现新港区风采

5

5

可持续影

响指标

对港区发展具有长期深远影响

记录新港区年度发展情况

对重要事件、重大活动进行深度报道和总结

5

5

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

服务对象满意度95%；社会公众满意度95%

满意度达标情况

服务对象满意度98.2%；社会公众满意度97.5%

10

10

总分

100

95

项目支

出名称

重大项目筹备活动支出

主管部门

财政金融部

实施单位

综合管理部

项目资金

(万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

72

72

36.03

10

50%

5

其中：当年财政拨款

72

72

36.03

上年结转资金

其他资金

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

高标准完成了中央、省、市领导考察等重宾接待任务；按质按量举办相关重大活动。

2023年，高标准完成了中央领导、全国政协、省市领导考察等重宾接待40余次，顺利举办了全市流动现场会、重大项目集中开工、项目签约仪式、海归论坛、两新党建发布、港区羽毛球乒乓球比赛等重大活动21场，扎实做好了其他各类接待活动共计219次，基本上确保了“零失误、零差错、零投诉”。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

省、市重点项目开工、签约、投产；

完成省、市重点项目签约、开工、投产活动7次。

7次

10

10

企业签约、开工、封顶、投产等；

完成重点企签约、开工、投产活动5次。

5次

10

10

区内举办企业文化节等其他活动。

举办我区召开的企业文化节等各项活动8次。

8次

10

10

质量指标

精准筹办；零失误、零差错。

圆满完成

圆满完成

8

8

精准筹办；零失误、零差错。

圆满完成

精准筹办；零失误、零差错。

圆满完成

时效指标

合同规定时限内完成。

如期完成

如期完成、

精准控制经费

6

6

活动方案规定时限内完成。

如期完成

成本指标

严格控制成本。

精准控制经费

6

6

效益指标

(30分)

经济效

益指标

吸引客商投资，促进开放发展；

2023年合同引资66各项目，引资额550亿。

完成宣传推广，增加合同引资，增强社会影响力

8

8

扩大新港区影响，助力招商引资。

2023年合同引资66各项目，引资额550亿。

社会效

益指标

提高港区知名度和影响力；

重大活动多次登录中央、省市媒体刊播宣传。

8

8

展示港区形象，体现港区魅力。

重大活动多次登录中央、省市媒体刊播宣传。

生态效

益指标

与周边环境相协调；

达标

达标

6

6

未造成环境污染损害。

达标

达标

可持续影

响指标

重大项目活动举办取得政府、企业、群众、媒体等多方肯定，为重大项目后续发展助力，打下坚实基础。

2023年合同引资66各项目，引资额550亿。重大活动多次登录中央、省市媒体刊播宣传。为买足球的软件进入全国外贸百强城市租出突出贡献。

2023年合同引资66各项目，引资额550亿。重大活动多次登录中央、省市媒体刊播宣传。为买足球的软件进入全国外贸百强城市租出突出贡献。

8

8

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

服务对象满意度 大于95%；公众满意度 大于95%。

达标

达标

10

10

总分

100

95

项目支

出名称

食堂维修改造

主管部门

财政金融部

实施单位

综合管理部

项目资金

(万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

68.30

68.30

24.75

10

36%

3.6

其中：当年财政拨款

68.30

68.30

24.75

上年结转资金

其他资金

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

遵循食品安全法律法规，坚持食品安全第一的原则，注重营养均衡，提供多样化菜品；注重服务质量，提升员工用餐体验；有“过紧日子”意识，合理控制成本。

    食堂无亏损，无食品安全事故，接待零失误。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

保证近300人就餐环境与食品安全

保证近300人就餐环境与食品安全

保证近300人就餐环境与食品安全

10

10

质量指标

提高食堂就餐环境，保证食品卫生安全。

提高食堂就餐环境，保证食品卫生安全。

提高食堂就餐环境，保证食品卫生安全。

10

10

时效指标

按时点运营；服务对象投诉及时处理

按时点运营；服务对象投诉及时处理

按时点运营；服务对象投诉及时处理

20

20

成本指标

控制在预算内

控制在预算内

控制在预算内

10

10

效益指标

(30分)

经济效

益指标

提高工作效率

提高工作效率

提高工作效率

5

5

社会效

益指标

改善用餐条件，方便职工就餐

改善用餐条件，方便职工就餐

改善用餐条件，方便职工就餐

5

5

生态效

益指标

注重保护生态环境

注重保护生态环境

注重保护生态环境

10

10

可持续影

响指标

对港区发展具有长期深远影响

对港区发展具有长期深远影响

对港区发展具有长期深远影响

10

10

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

服务对象满意度98%；社会公众满意度98%

服务对象满意度98%；社会公众满意度98%

服务对象满意度98%；社会公众满意度98%

10

10

总分

100

93.6

项目支

出名称

各类主题教育工作经费

主管部门

财政金融部

实施单位

综合管理部

项目资金

(万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50

50

13.25

10

27%

2.7

其中：当年财政拨款

50

50

13.25

上年结转资金

其他资金

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

1、按照上级要求做好各类主题教育活动。

2、抓好社会主义核心价值观宣传。

3、做好各类文明创建和志愿者活动。

在市委的坚强领导和主题教育办公室的精心指导下，城陵矶新港区以高度的政治自觉、强烈的责任担当主动谋划，扎实推进学习教育各项任务，形成教育活动常态化、多元化、机制化、实效化，有效推动新港区高质量跨越式发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

党的二十大宣传教育活动不少于3次。

3次

深入开展“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”四次专题理论研讨，主题教育读书班覆盖到全区各个部门单位和企业

15

15

质量指标

按质按量完成

高质量完成主题教育各项活动

全区进行轮训培训党支部书记和党员545人次，开展理论宣讲861人次、书记讲党课50次，发布“十佳两新党建品牌”暨“党建标杆示范带”，强化党建引领作用

15

15

时效指标

年度内完成

2023年完成

2023年完成

10

10

成本指标

控制在预算内

相关费用控制在预算内

相关费用控制在预算内

10

10

效益指标

(30分)

经济效

益指标

提升学习、增强素质

强化理论学习，高频率推进落实

召开新港区主题教育动员会，全体班子成员开展为期4天的主题教育学习班，学习《习近平著作选读》第一、二卷等内容。

10

10

社会效

益指标

提高港区队伍凝聚力向心力

强化政治引领，高站位组织领导。

成立由党工委书记任组长，党工委副书记及其他班子成员任副组长，各党支部主要负责人为成员的主题教育领导小组。抽调30名精干人员组建工作专班。

10

10

生态效

益指标

展示港区形象，体现港区魅力

强化大兴调研，高效率扩大成果

紧扣“走找想促”主题，结合主题教育工作部署和干部联企机制，已收集各类问题256个，问题即时解决率达91%。

5

5

可持续影

响指标

对港区发展具有长期深远影响

强化统揽统筹，高质量跨越发展。

将主题教育作为推进高质量跨越式发展切入点，突出学以致用，在凝心聚力谋发展中进一步学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。

5

5

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

服务对象满意度95%；社会公众满意度95%

满意度达标

服务对象满意度96.5%；社会公众满意度97%

10

10

总分

100

92.7

支出功能分类科目代码

科目名称

保险基金收入

保险基金支出

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14,751.52

14,751.52

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29,304.00

29,304.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

453,053.92

453,053.92

2082701

财政对失业保险基金的补助

5,981.82

5,981.82

2082702

财政对工伤保险基金的补助

13,591.62

13,591.62

2089999

其他社会保障和就业支出

442.55

442.55

2101101

行政单位医疗

86,741.35

86,741.35

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

241,376.00

241,376.00