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岳阳市科协2023年度部门预算

编稿时间:2023-02-01 04:19 来源:岳阳市科协 浏览量:1

岳阳市科学技术协会2023年度

部门预算

目录

 

第一部分  2023年部门预算说明

第二部分  2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分  2023年部门预算说明

 

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

(1)开展学术交流,促进科技教育和经济发展。

(2)依照《科普法》,弘扬科学精神,普及科学知识,开展青少年科技活动,提高全民科学文化素质。

(3)反映科学技术工作者的诉求和意见;组织科学技术工作者参加政治协商、科学决策、民主监督工作。

(4)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

(5)开展科学论证、咨询服务、提出政策建议等。

(6)开展民间国际科学技术交流活动。

(7)开展继续教育和科学培训工作。

  (二)机构设置

    根据编委核定,我单位内设科室4个,所属事业单位2个,全部纳入2024年预算编制范围。内设科室分别是办公室、学会部、普及部、组织宣传部,所属事业单位分别是岳阳市科技馆和岳阳市科技活动服务中心,其中,科协机关在职11人、市科技馆在职9人,市科技活动服务中心在职7人。

  二、部门预算构成

  本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

  1、岳阳市科学技术协会本级

 

  三、部门收支总体情况

  本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本部门收入预算544.20万元,其中,一般公共预算拨款544.20万元,政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空),国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2023年收入较去年增加58.56万元,主要是因为机构运行和行政管理事务的需要、养老保险基数上调、住房公积金单位部分改为下单位自行缴纳、财政补贴医保铺底等原因,多项经费较上年增加。

  (二)支出预算

  2023年本部门支出预算544.20万元,其中,206科学技术支出441.27万元,208社会保障和就业支出39.91万元,210卫生健康支出20.14万元,221住房保障支出42.87万元,支出较去年增加58.56万元,主要是因为由于机构运行和行政管理事务的需要、养老保险基数上调、住房公积金单位部分改为下单位自行缴纳、财政补贴医保铺底等原因,多项经费较上年增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2023年一般公共预算拨款支出预算544.20万元,其中,206科学技术支出441.27万元,占81.09%;208社会保障和就业支出39.91万元,占7.33%;210卫生健康支出20.14万元,占3.7%;221住房保障支出42.87万元,占7.88%;具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为536.20万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为8.00万元(数据来源见表20),是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:场馆专项经费专项支出6.00万元,主要用于科技馆场馆及展厅设备维修维护等方面,全民科学素质纲要办经费专项支出1.00万元,主要用于开展提高全民科学素质活动等方面,学术交流活动经费专项支出1.00万元,主要用于开展学术交流活动等方面。

  五、政府性基金预算支出

  2023年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款57.04万元(数据来源见表12),比上一年增加16.85万元,增加29.54%。主要原因是办公经费较上年增加

  (二)“三公”经费预算

  本部门2023年“三公”经费预算数4.00万元(数据来源见表14),其中,公务接待费2.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费2.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费2.00万元)。2023年三公经费预算较上年减少5万元,主要原因是厉行节约,公务接待费预算数减少1万元,公务用车购置及运行费预算数减少4万元。

  (三)一般性支出情况

  本部门2023年会议费预算0.00万元(数据来源见表13会议费、培训费),2023年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况

  本部门2023年政府采购预算总额349.70万元,其中货物类319.70万元,服务类30万元。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上年底,本部门共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

  (六)预算绩效目标说明

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为544.20万元,其中,基本支出536.20万元,项目支出8.00万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

第二部分  2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

2023岳阳地区部门预算公开表(功能科目到明细).xlsx