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岳阳市残联2023年部门预算公开

来源:岳阳市残联 发布时间:2023-02-01 13:49 浏览次数:1

岳阳市残疾人联合会2023年度部门预算

 

目录

 

第一部分  2023年部门预算说明

第二部分  2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分  2023年部门预算说明

 

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

1、是听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2、是团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3、是弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划,对有关业务进行指导和管理。

6、是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。

7、是开展残疾人事业的交流与合作

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编委核定,我会内设4个科室,所属事业单位2个,全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是:办公室、康复科、教就科、维权科。

所属事业单位分别是:市残疾人劳动就业服务中心和市残疾人康复管理服务中心。

  二、部门预算构成

  本单位预算仅含本级预算。

  三、部门收支总体情况

本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本部门收入预算456.48万元,其中,一般公共预算拨款456.48万元,政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空),国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2023年收入较去年增加41.83万元,主要是因为人员经费增加

(二)支出预算

2023年本部门支出预算456.48万元,其中,208社会保障和就业支出395.80万元,210卫生健康支出31.81万元,221住房保障支出28.88万元,支出较去年增加41.83万元,主要是因为人员经费增加

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算456.48万元,其中,208社会保障和就业支出395.80万元,占86.71%;210卫生健康支出31.81万元,占6.97%;221住房保障支出28.88万元,占6.33%;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为456.48万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为0万元(数据来源见表20),是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。本部门当年无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款75.77万元(数据来源见表12),比上一年增加3.6万元,增加5%。主要原因是办公经费增加。

(二)“三公”经费预算

本部门2023年“三公”经费预算数5.00万元(数据来源见表14),其中,公务接待费2.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费3.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费3.00万元)。2023年三公经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况

本部门2023年会议费预算2.00万元(数据来源见表13会议费、培训费),拟召开2次会议,人数140人,内容为全市残联系统工作会、理事长办公会;培训费预算1.50万元,拟开展5次培训,人数150人,内容为道德讲堂、消防知识讲座等培训;计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。2023年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

  (四)政府采购情况

  本部门2023年政府采购预算总额491.82万元,其中工程类0万元,货物类41.5万元,服务类450.32万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底,本部门共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置车辆0辆,其中:报废处置领导干部用车0辆,报废处置一般公务用车0辆,报废处置其他用车0辆,报废处置单位价值50万元以上通用设备0台,报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。2023年度本部门未计划处置车辆、设备等。

2023年拟新增配备领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本部门未计划新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为456.48万元,其中,基本支出456.48万元,项目支出0.00万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分  2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

2023年岳阳市残疾人联合会部门预算公开表(23张).xlsx