2020年岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院部门预算

目  录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、2020年部门预算收支总表（汇总表）

2、2020年部门收入总体情况表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

8、“三公”经费支出预算表

9、2020年部门“三公”经费预算表

10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

16、部门预算支出表

17、政府采购预算表

18、政府购买服务支出预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

第一部分：

岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）贯彻落实劳动人事争议法律、法规、规章和政策;

（2）负责处理本区劳动人事争议仲裁委员会管辖的劳动人事争议案件;

（3）负责全区劳动人事争议仲裁员队伍建设工作，专、兼职劳动人事争议仲裁员和调解员的培训聘用管理;

(4)承担区劳动人事争议仲裁委员会日常工作;

(5)承办区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

2、机构设置

现有人数9人，其中：在职编制9人；离退休0人。内设调解室、立案庭、仲裁庭、办公室、档案室。本单位预算报告编制范围包括劳动人事争议仲裁委员会（本级）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数104.53万元，其中，一般公共预算拨款104.53万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少了1.57万元。主要是减少公用开支。

（二）支出预算：2020年年初预算数104.53万元，其中，一般公共服务104.53万元。支出较去年减少1.57万元。要是减少公用开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出：2020年年初预算数为89.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出： 2020年年初预算数为15.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：庭审办案经费支出8万元，主要用于办案专项经费；普法宣传经费支出3万，主要用于劳动相关法律知识的宣传经费；行政运行经费支出4万，主要用于医保铺底和体检开支。

五、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金收支。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年本级的机关运行经费，当年一般公共预算拨款96.49万元，比2019年预算增加0.39万元。主要是运行费用增加。

2、“三公”经费预算： 2020年“三公”经费预算数为3万元 ，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元。因公出国（境）费0万元。

3、一般性支出情况：无。

4、政府采购情况：2020年岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院政府采购预算总额36.3万元，其中，政府采购货物预算22.3万元；政府采购服务预算14万元。政府采购工程预算0万元。

5、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算。共有公务用车辆0辆，2020年拟配置公务用车0辆。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为104.53万元。其中，基本支出89.53万元，项目支出15万元；其中，庭审办案经费支出8万元，主要用于办案专项经费；普法宣传经费支出3万，主要用于劳动相关法律知识的宣传经费；行政运行经费支出4万，主要用于医保铺底和体检开支。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。

第二部分

2020年岳阳市岳阳楼区       （单位名）部门预算公开表（网址链接，上传一整套部门预算表格）仲裁院.xls岳阳楼区2020年仲裁院政府性基金支出表(1).xlsx