2020年岳阳市岳阳楼区文学艺术界联合会部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、政府性基金支出表
第三部分 整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表
第一部分：
岳阳市岳阳楼区文学艺术界联合会部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会的联络、协调、服务工作，听取并反映情况和意见；组织召开协会代表大会和全区文联系统的工作和学术研讨会；开展文艺活动，发现和培养新人，繁荣文艺创作；协调同有关各部门联系和交流工作；维护协会会员合法权益，为会员服务；承办区委、区政府交办的各事项。
2、机构设置
现有人数8人，其中：在职编制7人，离退休1人。机关设置2个股室：办公室、组联文艺部、作协秘书办。
二、部门预算构成
我单位没有二级机构，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳楼区文联本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算收入为一般公共预算收入115.88；支出既包括保障区文联基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数115.88万元，其中，一般公共预算拨款115.88万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加的主要原因是我单位用于基本工资、津贴补贴等人员经费增加。
（二）支出预算，2020年年初预算数115.88万元，其中，一般公共服务支出107.51万元，社会保障和就业支出10.95，卫生健康支出4.46，住房保障支出6.02。较去年增加的主要原因是我单位用于基本工资、津贴补贴等人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入115.88万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为100.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。主要用于编辑出版《岳阳楼文艺》刊物，组织全楼区文艺工作者及区文联下属13个协会开展各项文艺活动。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款18.00万元。与上年预算基本持平。
2、“三公”经费预算
2020年本单位“三公”经费预算数为1.80万元，其中，公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。
3、一般性支出情况
2020年本单位文学艺术经费5万元，主要用于编辑出版《岳阳楼文艺》刊物，协会经费6万元主要用于区文联下属13个协会开展各项工作，行政与事业运行经费4万元，主要用于组织全区文艺工作者开展各项活动。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额5万元。政府采购货物预算5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占有情况
本单位无公务用车，也无大型设备等国有资产，故本单位依据实际情况无国有资产预算，无国有资产占用使用情况。本单位共有公务用车辆0辆，2020年拟配置公务用车0辆。
6、预算绩效目标说明
本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为115.88万元，其中，基本支出100.88万元，项目支出15万元。无重点项目绩效预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。
第二部分
2020年岳阳市岳阳楼区文学艺术界联合会部门预算公开表
