2019年度区价调中心部门决算
目录
第一部分区价调中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分区价调中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分区价调中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 区价调中心概况
一、 部门职责
负责区划范围内价格调节基金的投放使用及监管工作。
二、机构设置及决算单位构成
现有人数11人，其中：在职编制9人；离退休2人。本所设置3个股室：办公室、主任室、副主任室。
区价调中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：区价调中心本级。
第二部分 区价调中心2019年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分区价调中心2019年度部门决算情况说明
一、买足球的软件区价调中心2019年度收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入共计 91.87万元。与2018年相比，减少58.12万元，减少63.26%，主要是因为2019年3月机构改革，价调中心已撤销。
2019年度支出共计107.5万元。与2018年相比，减少46.17万元,减少42.95%，主要是因为2019年3月机构改革，价调中心已撤销。
二、买足球的软件区价调中心2019年度收入决算情况说明
本年收入合计91.87万元，其中：财政拨款收入 91.87万元，占100%。
三、买足球的软件区价调中心2019年度支出决算情况说明
本年支出合计107.5万元，其中：基本支出107.5万元，占100%。
四、买足球的软件区价调中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计91.87万元，与2018年相比，减少58.12万元，减少63.26%，主要是因为2019年3月机构改革，价调中心已撤销。
2019年度财政拨款支出总计107.5万元，与2018年相比，减少46.17万元,减少42.95%，主要是因为2019年3月机构改革，价调中心已撤销。
五、买足球的软件区价调中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出107.5万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少46.17万元,减少42.95%，主要是因为2019年3月机构改革，价调中心已撤销。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出107.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出86.81万元，占80.75%；社会保障和就业（类）支出14.05万元，占13.07%；住房保障（类）支出 6.64万元，占6.18%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为105.3万元，支出决算为107.5万元，完成年初预算的100%。其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为84.9万元,支出决算为 86.61万元，决算数大于预算数的主要原因是人员情况有变化 。
2. 社会保障和就业（类）支出 。该科目年初预算数为14.43万元，支出决算为 14.05万元。决算数与预算数基本持平。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为5.97万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的100%。
六、买足球的软件区价调中心2019一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出107.5万元，其中:人员经费79.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.26万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、买足球的软件区价调中心2019一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费公务接待费支出预算为4.8万元，其中公务接待费4.8万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元；支出决算为0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。未完成预算数的主要原因是2019年3月机构改革，岳阳楼区价格调节基金管理中心已撤销。具体情况如下：接待0批次，0人次。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费公务接待费支出预算为4.8万元，支出决算为0万元，未完成预算数的主要原因是2019年3月机构改革，岳阳楼区价格调节基金管理中心已撤销。
因价格调节基金管理中心已撤销，支出决算为0万元，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，决算栏数据为0。
八、买足球的软件区价调中心2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年年初结转0万元，支出决算为0万元。
九、买足球的软件区价调中心2019年度预算绩效情况说明
见第五部分附件内容。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出0.92万元。比年初预算数减少2.2万元。减少2.04%，主要原因是2019年3月机构改革，本单位已撤销。
（二）一般性支出情况
2019年本部门无一般性支出。
（三）政府采购支出情况
2019 年度，区价调中心政府采购支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年3月机构撤销， 本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。
九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。
十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件：2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门整体支出绩效评价自评报告
部门(单位)名称： 岳阳楼区价调中心
预 算 编 码： 700003
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
李娟 |
联络电话 |
2296818 |
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人员编制 |
81 |
实有人数 |
87 |
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职能职责概述 |
负责全区宏观经济调控、项目申报、价费管理工作。 |
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年度主要 工作内容 |
任务1：发改部门承担的项目前期工作主要分为八个方面，包括政府投资项目审批、企业投资项目核准或备案、项目资本金制度、招标事项核准、节能审查、听取利害关系人意见、重大项目公示、委托投资咨询评估论证等。做好项目前期工作，对于加大争项争资力度、加快项目建设进度、推动经济发展。 任务2：负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等。 任务3：发改部门承担政府投资项目的概算编制审核，做好此项工作对防范项目投资超预算，压缩投资金额，化解政府性债务风险，具有十分重大而深远的意义。 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
我局项目绩效自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2019年，我局项目前期工作扎实，成效显著，争取棚改配套资金，老旧小区内外中央资金3338万元，并完成楼区建设项目与前期项目的收集与编制，全年完成向上争项争资达 11.2亿元，为区政府认定年度争项争资目标任务的113.25%；全区重点项目进展顺利，固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展。自评得分为99.6分，自评等级为优。 项目概算自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2019年，我局项目概算共审批18个项目，压减政府投资金额1023.65万元，有效的防范政府债务风险。自评得分为99.6分，自评等级为优。 2019年，我局配合相关单位完成了社会保障、教育均衡、基层卫生服务能力建设、两型创建等专项规划 16个，开展大健康产业、楼宇经济发展等课题研究。通过实施，我区民生保障不断加强，社会事业全面发展，体现在社会保障不断强化、教育强区建设有力推进、医疗卫生服务能力显著提升、文体事业蓬勃发展、社会建设日趋稳定和谐。自评得分为99.5分，自评等级为优。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
1205.13 |
1205.13 |
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1、局机关 |
743.02 |
743.02 |
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|
2、认证中心 |
115.67 |
115.67 |
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|
3、生态能源 |
130.24 |
130.24 |
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|
4、检查所 |
110.9 |
110.9 |
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5、价调中心 |
105.3 |
105.3 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
1205.13 |
782.13 |
689.13 |
93 |
423 |
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|
1、局机关 |
743.02 |
419.02 |
372.52 |
46.5 |
324 |
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|
2、认证中心 |
115.67 |
70.67 |
61.67 |
9 |
45 |
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|
3、生态能源 |
130.24 |
112.24 |
97.24 |
15 |
18 |
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|
4、检查所 |
110.9 |
74.9 |
65.9 |
9 |
36 |
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|
5、价调中心 |
105.3 |
105.3 |
91.8 |
13.5 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关及二级机构汇总 |
36.1 |
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|
1、局机关 |
18.2 |
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2、认证中心 |
3.3 |
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|
3、生态能源 |
4.2 |
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4、检查所 |
5.6 |
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5、价调中心 |
4.8 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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|
在用固定资产 |
出租固定资产 |
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|
局机关及二级机构汇总 |
179 |
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1、局机关 |
159.01 |
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|
2、认证中心 |
7.83 |
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|
3、生态能源 |
1.9 |
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|
4、检查所 |
3.68 |
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5、价调中心 |
6.58 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：做好项目前期工作动态管理，编制和建立了岳阳楼区2019年主要建设项目安排表和重大前期工作项目库以及2019年固定资产投资项目库，加强与上级发改部门衔接，争取买足球的软件项目挤入中、省、市盘子，实现重大项目建设的有序交替。不断调整优化项目审批流程，对符合条件的重点项目开辟“绿色通道”，推进项目快速落地，早施工、早见效。 目标2：负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目。 目标3：发改部门承担政府投资项目的概算编制审核，做好此项工作对防范项目投资超预算，压缩投资金额，化解政府性债务风险，具有十分重大而深远的意义。 目标4：生态能源服务中心节能监察、固定资产投资项目节能评估审查、石油天然气管道保护。 目标5：认证中心涉嫌违纪案件，涉嫌刑事案件，行政诉讼、复议及处罚案件，行政征收、征用及执法活动，国家赔偿、补偿事项。 目标6：开展专项收费检查，做好市场价格监督检查工作，做好价格举报工作。 |
2019年，我局项目前期工作扎实，成效显著，争取棚改配套资金，老旧小区内外中央资金3338万元，并完成楼区建设项目与前期项目的收集与编制，全年完成向上争项争资达11.2亿元，为区政府认定年度争项争资目标任务的113.25%；全区重点项目进展顺利，固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展。 2019年，我局配合相关单位完成了社会保障、教育均衡、基层卫生服务能力建设、两型创建等专项规划 16个，开展大健康产业、楼宇经济发展等课题研究。通过实施，我区民生保障不断加强，社会事业全面发展，体现在社会保障不断强化、教育强区建设有力推进、医疗卫生服务能力显著提升、文体事业蓬勃发展、社会治安大局日趋稳定。 2019年，我局项目概算共审批18个项目，压减政府投资金额1023.65万元，有效的防范政府债务风险。 2019年，生态能源中心从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价项目前期工作扎实，成效显著。 2019年认证中心完成涉嫌刑事案件8900件。 检查所完成非税收入10.3万。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
指标1：地区生产总值 |
增长8.1% |
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指标2：固定资产投资 |
增长10% |
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数量指标 |
指标1：2019年度完成争项争资任务。完成专项规划、课题调研、起草思路、广征意见、形成纲要、严格执行。 |
1、完成目标任务11.2亿元2、完成专项规划16个。 |
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指标3：生态能源服务中心固定资产投资项目节能备案 |
完成节能备案3个 |
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指标4：认证中心涉嫌刑事案件 |
认证中心完成刑事案件8900件。 |
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时效指标 |
指标1：2019年 |
已完成 |
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|
指标2： |
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|
…… |
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成本指标 |
指标1：423万元 |
100% |
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指标2： |
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|
…… |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
指标1：固定资产投资额大幅增长、全区经济和各项社会事业稳步发展。 指标2：生态能源服务中心节能监察、固定资产投资项目节能评估审查、石油天然气管道保护。 |
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经济效益 |
指标1：全区经济和各项社会事业稳步发展。项目前期工作扎实，成效显著等 |
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生态效益 |
指标1： 指标2： …… |
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社会公众或服务对象满意度 |
指标1：项目立项审批 指标2：防范政府债务风险 …… |
公众满意度达100% |
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绩效自评综合得分 |
99.6 |
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评价等次 |
优 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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黄黎明 |
党组书记、局长 |
岳阳楼区发改局 |
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綦德清 |
党组副书记、副局长 |
岳阳楼区发改局 |
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苏甜 |
副局长 |
岳阳楼区发改局 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 联系电话：
附件3-2
部门整体支出绩效评价评分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
|
投 入 （15分） |
预算配置 （15分） |
财政供养人员 控制率 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
5 |
|
|
“三公经费” 变动率 |
“三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
5 |
|||
|
重点支出 安排率 |
重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 |
5 |
5 |
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|
过 程 （40分） |
预算执行 （15分） |
预算调整率 |
预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 |
3 |
3 |
|
|
支付进度 |
春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 |
3 |
3 |
|||
|
资金结余 |
无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 |
3 |
3 |
|||
|
“三公经费” 控制率 |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 |
6 |
6 |
|||
|
预算管理 （15分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 |
3 |
3 |
||
|
资金使用 合规性 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
3 |
3 |
|||
|
预决算信息公开性和完善性 |
①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 |
3 |
3 |
|||
|
政府采购 执行率 |
政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 |
3 |
2.8 |
没有及时办理手续 |
||
|
公务卡刷卡率 |
公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 |
3 |
3 |
|||
|
资产管理 （10分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 |
3 |
3 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
|
过 程 （40分） |
资产管理 （10分） |
资产管理 安全性 |
①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 |
4 |
4 |
|
|
固定资产 利用率 |
每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
3 |
3 |
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产 出（25分） |
职责履行 （25分） |
推进全面小康建设指标任务完成情况 |
此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2019年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 |
5 |
4.8 |
指标未达标 |
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建设湖南新增极目标任务完成情况 |
7 |
7 |
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《政府工作报告》目标任务完成情况 |
5 |
5 |
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省市区民生实事完成情况 |
2 |
2 |
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省市区重点工程和重大项目建设完成情况 |
2 |
2 |
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其他工作实绩指标完成情况 |
4 |
4 |
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效 果 （20分） |
履职效益 （20分） |
经济效益 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
15 |
5 |
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社会效益 |
5 |
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生态效益 |
5 |
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社会公众或服务对象满意度 |
95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 |
5 |
5 |
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总 分 |
100 |
99.6 |
2019年度 区价调中心部门决算公开表格.xls
