第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为106.41万元。与上年相比，增加了3.88万元，增加了3.78%，主要是因为人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计106.41万元，其中：财政拨款收入106.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计106.41万元，其中：基本支出106.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为106.41万元，与上年相比，增加了3.88万元，增加了3.78%，主要是因为人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出106.41万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加了3.88万元，增加了3.78%，主要是因为人员工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出106.41万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出106.41万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为68.32万元，支出决算数为106.41万元，完成年初预算的155.75%，其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为38.32万元，支出决算为57.91万元，完成年初预算的151.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调增。

2、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）

年初预算为30万元，支出决算为38.32万元，完成年初预算的127.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：法律援助办案经费标准提高、范围扩大、民事案件全覆盖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出106.41万元，其中：人员经费48.23万元，占基本支出的45.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费58.18万元，占基本支出的54.68%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.12万元，完成预算的12%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，与上年数一致。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.12万元，完成预算的12%，决算数小于预算数的主要原因是从严管理、厉行节约，与上年相比减少0.75万元，减少86.2%,减少的主要原因是从严管理、厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，与上年数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.12万元，全年共接待来访团组2个、来宾24人次，主要是上级检查、兄弟单位学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、买足球的软件机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出58.18万元，比年初预算数增加了58.18万元，增加了627%。主要原因是法律援助办案经费标准提高、范围扩大、民事案件全覆盖。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，人数0人，内容无；开支培训费0万元，人数0人，内容无。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、买足球的软件政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、买足球的软件国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、买足球的软件2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，详见第五部分附件。

     第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给区法援中心的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指楼区财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映区司法局公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映区司法局公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映区司法局按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分

附件

2020年区法律援助中心决算公开表.XLS

2020区法律援助中心附件3、4-整体、项目自评表格 - -.doc