2020年湖南省岳阳市岳阳楼区财政事务中心
目 录
第一部分 2020 年部门预算说明
一、 部门基本情况
二、 部门预算单位构成
三、 部门预算单位构成
四、 一般公共预算拨款预算
五、 其他重要事项的情况说明
六、 名词解释
第二部分 2020 年部门预算表
1. 部门预算收支总表（汇总表）
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6. 一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7. 一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8. 岳阳楼区“三公”经费支出预算表
9. 部门“三公”经费预算表
10. 一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12. 一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13. 一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14. 一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15. 一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16. 部门预算支出表
17. 政府采购预算表
18. 政府购买服务支出预算表
19. 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
20. 项目支出预算绩效目标申报表
第一部分
岳阳市岳阳楼区财政事务中心2020年部门预算说明
一、部门基本情况
1、主要职能职责
岳阳楼区财政事务中心为区财政局所属副科级公益一类事业单位，主要负责本区非税收入，非税票据管理的征收管理、及相关公益事务职责。主要职责为：
（1）负责行政事业性收费、政府性基金、专项收入、罚没收入、国有资产(资源)收益等政府非税收入的征收管理，委托和督促各执收单位做好非税收入的征缴工作。
（2）负责核定区直执收单位非税收入年度征收目标，向区财政局编报区本级非税收入年度预决算。
（3）协助区财政局编制区本级政府综合财政预算和执收单位的部门预算。
（4）负责对区本级政府非税收入实行统筹调剂。
（5）负责财政票据的购领、保管、发放、使用、核销、稽查等日常管理工作。
（6）负责指导全区非税收入管理工作。
2、机构设置
根据编委核定，我中心有7个全额编制，现实际在职4人。内设3个股室：征管核算股、票据管理股、票据稽查股。
（1）征管核算股
负责组织全区非税收入的征缴，督促执收单位及时入库，并对非税收支数据进行统计、核算和分析。
（2）票据管理股
负责财政票据的购领、保管、发放、使用、检查、核销等日常工作。
（3）票据稽查股
负责票据管理业务指导和监督，查处票据管理中的违规违纪行为;组织开展相关业务培训。
二、部门预算单位构成
我中心为末级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为区财政事务中心本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我中心本级预算。我中心2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有离退休人员，所以公开的附件14、15、18、20表均为空。收入为经费拨款,支出既包括保障中心基本运行的经费，也包括票据工本费等专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数62.53 万元，为一般公共预算拨款 62.53万元。收入较去年减少了18.82 万元，主要原因是：去年实际在职人员为5人，今年实际在职人数为4人，所以经费减少了12.22万元，另外压缩行政性经费支出减少0.6万元、项目经费减少6万元。
（二）支出预算，2020年年初预算数62.53 万元，其中，一般公共服务支出52.77万元，社会保障和就业支出4.64万元，卫生健康支出2.15万元，住房保障支出2.97万元。支出比较去年减少18.82 万元，主要原因是减少一人经费减少了12.22万元，另外压缩行政性经费支出减少0.6万元、项目经费减少6万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入 62.53 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为 50.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为12 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项及专项业务费。其中：票据工本费支出 10万元，主要用于从省财政厅购买全区财政性票据，以保证全区行政事业单位票据的正常使用；票据管理和票据稽查支出2万元，主要用于全区票据的管理和稽查工作，确保以票管收及非税收入应收尽收。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
岳阳楼区财政事务中心2020年机关运行经费预算为 5.2万元，比2019年预算减少2.3万元，下降30.66%（主要原因是减少一人经费支出，剔除此项因数，实际下降14%）
2、“三公”经费预算
岳阳楼区财政事务中心2020年“三公”经费预算数（我中心只有公务接待费）为1万元，比2019年预算减少0.8万元，下降44.4%。
3、一般性支出情况：2020年培训费5万元，用于举办全区票据和非税业务的培训学习。
4、政府采购情况：2020年政府采购预算12万元，其中培训费5万元，印刷费2万元，办公费5万元。
5、国有资产占用使用情况说明：因与楼区财政局一起使用办公楼，无国有资产占用情况。
6、预算绩效目标说明：2020年岳阳楼区财政事务中心部门整体支出绩效目标为按时按质完成非税收入征收任务，保证各单位财政票据及时准确供应。⠼/span>
第三部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
