2022年度岳阳楼区科学技术协会
单位整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
岳阳楼区科学技术协会隶属区委群团机关，为正科级单位，内设办公室、科普部、学会部三个股室。年末实有编制9人，实有在职11人。岳阳楼区科协全年总支出为337.83万元，基本支出229.97万元，项目支出107.85主要用于科普活动等。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
全年基本支出共229.97万元，其中人员经费193.99万元，主要用于干部职工的工资发放，社会保障缴费及公积金等出等。公用经费支出35.98万元，主要用于日常办公的办公费、印刷及其他商品服务支出费用。
（二）项目支出情况
全年项目支出107.85万元，主要用于实施青少年、产业工人、农民、老年人、领导干部和公务员等重点人群科学素质提升行动；实施科普信息化工程和基层科普阵地建设等。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
社会保障和就业支出12.37万元；卫生健康支出5.43万元。
六、部门整体支出绩效情况
本单位项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项科普工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
七、存在的问题及原因分析
主要存在问题：在使用公务卡方面需要进一步加强；成本有待进一步降低；财务人员业务水平需进一步提升。
八、下一步改进措施
一是加大对公务卡的使用力度。二是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。三是财务人员加强学习，建议区财政局多组织财务人员进行业务知识方面的培训。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
无
附件：
1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
