一、部门（单位）基本概况

联系人

欧小庆

联络电话

0730-8245322

人员编制

5人

实有人数

6人

职能职责概述

妇联是维护妇女合法权益的部门，现有人数10人，其中在职在岗6人，离退休4人.

年度主要

工作内容

任务1：发挥先进典型示范引领作用，开展三八红旗手标兵和三八红旗手（集体)、巾帼建功先进个人（集体)评选表彰活动。

任务2：抓实巾帼建功活动，持续实施“湘女素质提升工程”。

任务3：常态化开展寻找“最美家庭”活动。

任务4：常态化开展普法宣传。持续开展女童权益保护百场宣讲三年行动。

任务5：持续开展农村妇女“两癌”免费检查。

任务6：持续关爱未成年人成长。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一年来，区妇联团结带领各级妇联组织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,围绕开局“十四五”、开启新征程,围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念,构建新发展格局,突出庆祝中国共产党成立100周年，着力强化思想政治引领,着力服务工作大局,着力加强家庭家风家教建设,着力深化依法维权和关爱服务，不断推进新时代妇联工作高质量发展,团结动员广大妇女为全力打造岳阳大城市建设的核心引领区和首善之区不懈奋斗，全年共获推区级以上荣誉15项。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

妇联

161.54

155.27

6.27

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

妇联

158.79

106.03

91.89

14.14

52.76

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

妇联

3

0.20

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

15.47

15.47

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：发挥先进典型示范引领作用，开展三八红旗手标兵和三八红旗手（集体)、巾帼建功先进个人（集体)评选表彰活动。

任务2：抓实巾帼建功活动，持续实施“湘女素质提升工程”。

任务3：常态化开展寻找“最美家庭”活动。

任务4：常态化开展普法宣传。持续开展女童权益保护百场宣讲三年行动。

任务5：持续开展农村妇女“两癌”免费检查。

任务6：持续关爱未成年人成长。

预期目标全部完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：常态化开展寻找“最美家庭”活动。

已完成

指标2：常态化开展普法宣传。持续开展女童权益保护百场宣讲三年行动。

已完成

数量指标

指标1：发挥先进典型示范引领作用，选树三八红旗手标兵20名和三八红旗手（集体)10名、巾帼建功先进个人（集体)评选表彰活动。

已完成

指标2：抓实巾帼建功活动，持续实施“湘女素质提升工程”15期。

已完成

时效指标

2021年1月--2022年12月

已完成

成本指标

指标1：严格控制预算，严格控制“三公”经费支出，做到预算支出不超标

已完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

任务1：持续开展农村妇女“两癌”免费检查。

任务2：持续关爱未成年人成长。

已完成

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

指标1：服务群众满意度99%

指标2：上级部门满意度99%

已完成

绩效自评综合得分

99.5分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

朱辉红

副主席

妇联

欧小庆

维权部长

妇联

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳楼区妇女联合会隶属区委群团机关，为正科级单位，内设办公室、妇儿工委办公室、维权部三个股室。年末实有编制10人，全部为参公事业编制;在编在岗6人;退休4人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年年初预算收入132.68万元,部门决算收入161.54万元，其中，财政拨款收入155.27万元，包括基本支出106.03万元，项目支出52.76万元。支出合计158.79万元，年终结转结余0万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年年初预算收入132.68万元,部门决算收入161.54万元，其中，财政拨款收入161.54万元，包括基本支出 106.03万元，项目支出52.76万元。支出合计158.79万元，年终结转结余0万元。

（二）专项支出

1.专项资金安排落实、总投入等情况分析   

2021年年初预算资金、年中追加资金及上级拨款都已到位。

2.专项资金实际使用情况分析 

本年度专项资金收入52.76万元，支出合计52.76万元，主要用于全区妇女儿童事业发展。

3.专项资金管理情况分析  

资金管理情况。一是严格按照“量入而出”“依法收入、依规支出”、“账款分离”的原则进行资金管理;二是完善内部控制相关制度，各项资金使用严格按照规定、按程序执行。三是严格专项资金管理。专项资金的管理严格按照“专款专用”的原则，不挪用、不占用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析 

( 1）核实数据。对2021年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度和2020年度部门整体支出情况进行比较分析。( 2）查阅资料。查阅了2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。( 3）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析,归纳汇总。

（二）专项管理情况分析

2021年专项资金及时足额到位，已全部用于全区妇女儿童事业发展的各项工作，使用符合预算确定的支出用途，做到专款专用。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2021年，在区委区政府的坚强领导下，在市妇联的精心指导下，岳阳楼区妇联始终坚持围绕中心，服务大局，积极顺应时代发展和妇女发展变化，以党政所急、妇女所需、妇联所能为出发点，以全面深化改革，实施“破难行动”为契机，加大工作创新、资源整合力度，在思想引领、服务大局、家庭教育、关爱维权、组织建设等方面，不断打造特色项目，充分体现了作为中心城区妇联组织的首位担当。

五、存在的主要问题

资金使用效益有待进一步提高。

六、改进措施和有关建议

加强业务培训，提高评价水平。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

4.5

超编一个，但已改非

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

3

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

99.5