一、部门（单位）基本概况

联系人

田雨薇

联络电话

13873006052

人员编制

5

实有人数

5

职能职责概述

行使中共岳阳楼区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理。 

年度主要

工作内容

任务1：区委区政府下达的绩效考核个性指标任务

任务2：上级团委下达的主要考核任务

任务3：坚持问题导向，积极稳妥推进共青团改革，注重典型选树，着力加强青少年思想政治引领，把准时代脉搏，丰富宣传教育引领形式，紧扣发展大局，竭诚服务青年，发挥好党联系青年的桥梁作用，坚持从严治团，树立团干部良好形象。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2021年度，团区委总体运行良好，以服务核心引领区建设为中心，以共青团改革为主线，团结带领广大团员青年与时俱进，突破创新，奉献互助，团结进步，团的建设和各项工作均取得了一定成效。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

团区委

70.183715

0

68.683715

0

0

1.5

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

团区委

65.861862

54.4084

44.46481

9.943602

11.45345

0

0

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

团区委

0

0

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

团区委

51760

51760

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1. 维护团区委各“青”子品牌日常运营，如青年志愿者队伍；预防未成年人违法犯罪。

2. 指导洞庭三宜创客中心、岳阳楼区培萌青少年发展中心开展日常青少年相关事务。

3. 加强基层团组织规范化建设。

全部完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：建立100家非公企业团组织

100%

指标2：每月召开一次团组织活动

100%

数量指标

指标1：巴陵青年读书会定期开展线上线下活动

100%

时效指标

指标1：“五四”开展系列活动

100%

指标2：预防青少年违法犯罪在特殊节点开展活动

100%

成本指标

指标1：不超出2020年度预算

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1.提升大众对共青团组织的满意度

指标2.青年人能随时找得到共青团组织

100%

经济效益

指标1.帮助创业返乡青年解决实际困难

100%

生态效益

指标1.定期开展的“河小青”活动能进行环保理念的扩散

100%

社会公众或服务对象满意度

指标1.青年满意度能达到90%

100%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

向  钟

书  记

共青团岳阳楼区委员会

王浩文

副书记

共青团岳阳楼区委员会

丁官文

副书记

共青团岳阳楼区委员会

彭  纯

办公室主任

共青团岳阳楼区委员会

田雨薇

学少股股长

共青团岳阳楼区委员会

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况：共青团岳阳楼区委员会隶属区委群团机关，为正科级单位，内设办公室、青年发展部、学少部三个股室。年末实有编制5人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等：共青团岳阳楼区委员会2021年度收入合计70.183715万元。其中：上年结转0万元，财政拨款收入68.683715万元，其他收入1.5万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：人员支出：44.46481，公用支出：9.943602，合计：54.408412

（二）专项支出

1.专项资金安排落实、总投入等情况：11.45345万元

2.专项资金实际使用情况：合理

3.专项资金管理情况：合适

三、部门（单位）专项组织实施情况

专项组织情况分析、专项管理情况分析：共青团岳阳楼区委员会将党的政治建设贯穿于整体业务在工作中，切实发挥团组织的战斗堡垒作用，团结带领广大青年围绕中心，服务大局。积极开展“青年大学习”主题团课学习，站稳政治立场；召开争当大城市建设生力军青年座谈会，选树青年典型，激励青年投身全区转型发展建设，为岳阳楼区发展建功立业；加大团员发展力度，壮大团员队伍，不断为团组织输入新鲜血液；深化青年志愿服务和公益行动，紧扣工作主线服务中心大局，积极参与、协调、服务全区志愿者工作，组成楼区青年公益法律服务先锋队，投身老旧小区改造一线，提供优质公益法律服务。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

团区委认真履行工作职责，充分发挥青年工作优势，积极开展青少年志愿服务活动，服务青年，取得了较好的工作成效。

五、存在的主要问题：无

六、改进措施和有关建议：无

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

6

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

4

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

98