一、部门（单位）基本概况

联系人

钟宝琼

联络电话

155XXXX9119

人员编制

17

实有人数

17

职能职责概述

区收治中心主要负责对全区涉毒重症违法犯罪人员的收治和管理。

年度主要

工作内容

任务1：加强对收治人员的管理，对涉毒重症违法犯罪人员做到应收尽收，能治尽治，减少对社会的危害。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

新收治学员85人，转送、解除62人，现有学员33人。实行常态化疫情防控以来，中心全面恢复对收治学员的诊断评估考评，恢复月谈心，开启放风、操练等项目，确保了学员身心健康。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1、收治中心

369.52

3.29

366.23

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、收治中心

355.99

155.99

137.64

18.35

200

10.24

56.09

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、收治中心

2.24

0.19

2.05

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、收治中心

54.46

54.46

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：加强对收治人员的管理，对涉毒重症违法犯罪人员做到应收尽收，能治尽治，减少对社会的危害。

新收治学员85人，转送、解除62人，现有学员33人。实行常态化疫情防控以来，中心全面恢复对收治学员的诊断评估考评，恢复月谈心，开启放风、操练等项目，确保了学员身心健康。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：收治率100%

100%

指标2

……

数量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：收治人员管理

全年12个月

指标2：

……

成本指标

指标1：收治经费200万元

200万元

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：创建文明、和谐、平安的楼区

指标2：

……

平安楼区

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

指标1：人民群众对机关履职评价的满意度

指标2：人民群众对业务工作的满意度

满意

绩效自评综合得分

84.5

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

朱丹

副局长

区司法局

刘宇松

党组成员

区司法局

钟宝琼

财务股长

区司法局

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

区收治中心主要负责全区的收治人员的管理。现实有人数17人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年我单位整体支出为355.99万元，基本支出155.99万元，其中人员经费137.64万元，主要用于人员工资及社保障激纳等。一般商品服务支出18.35万元，主要用于日常办公开支。项目支出200万元，主要用于收治中心的运转。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出155.99万元，其中人员经费137.64万元，主要用于人员工资及社保障激纳等。一般商品服务支出18.35万元，主要用于日常办公开支。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2021年安排专项资金200万元，用于收治中心的运转。

2、专项资金实际使用情况分析

2021年安排专项资金200万元，用于收治中心的运转。

    3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时局纪检组对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

我中心经费收支事项基本符合国家的有关规定、会计基础工作比较规范。但是，还存在会计基础工作的有待提高；财务支出存在不完善和不规范情况；超范围列支费用等问题。

六、改进措施和有关建议

一是进一步加强预算管理，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出和基本支出划分不准或预算支出和实际执行出现较大偏差的情况，进一步明确项目目标，根据目标要求，加大项目前期工作力度，做实项目实施方案，在预算执行中，首先及时分解预算，检查预算偏离情况，建立纠偏工作机制，努力提高预算执行效果。

二是严格执行《行政事业单位会计制度》，加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，规范专项资金管理、做到专款专用。

三是进一步贯彻落实“中央八项”规定和省委“九条规定”，建立本单位三公经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类固定资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

4

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

2

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

2.5

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

5

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

2

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

2

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

2.5

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

2.5

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

2.5

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

2.5

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

3

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

4

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

４

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

2

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

４

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

84.5