附件2-1
岳阳楼区20 21 年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称： 岳阳楼区应急管理局
预 算 编 码： 303001
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2022 年 5 月 5 日
岳阳楼区财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
包勇 |
联络电话 |
0730-8621256 |
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人员编制 |
53 |
实有人数 |
49 |
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职能职责概述 |
承担区人民政府安全生产委员会的日常工作；对本部门监督的高危和行业生产经营单位的生产安全事故应急救援进行审查；拟定全区安全生产发展规划和科技规划，组织、指导安全生产科研成果鉴定和先进技术推广、示范工作；依据国家法律、法规，综合监督管理危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹和轻工、建材、机械、商贸等八大行业生产经营单位的安全生产工作，依法组织一般生产安全事故的调查处理和结案办理工作，协助上级做好较大以上事故的调查处理工作；负责指导、协调全区安全生产监管工作；负责组织、指导全区安全生产宣传、教育工作；负责安全生产监督管理人员的培训组织、考核工作；依照法律对危险化学品需要审查批准或验收的事项，进行审查、验收和发证以及防汛抗旱、地质灾害、森林防火、应急救援工作。 |
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年度主要 工作内容 |
任务1：深入开展安全生产专项整治三年行动。 任务2：示范创建、安全生产宣传培训。 任务3：防灾减灾。 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
岳阳楼区被评为岳阳市2021年度综合绩效考评先进单位、岳阳市2021年度安全生产工作优秀县市区；金鹗山街道成功创建湖南省安全发展工作示范乡镇；岳阳楼街道、望岳路街道成功创建岳阳市安全发展工作示范乡镇；梅溪街道、吕仙亭街道被评为岳阳市2021年度安全生产工作优秀乡镇；新城社区成功创建国家级综合防灾减灾示范社区；鹰山社区成功创建省级综合防灾减灾示范社区。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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|
1957.09 |
62.18 |
1894.91 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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|
人员支出 |
公用支出 |
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|
1957.09 |
753.74 |
557.3 |
196.44 |
1203.35 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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|
公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关 |
4.53 |
0.1 |
4.43 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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|
184.86 |
184.86 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：深入开展安全生产专项整治三年行动。 目标2：示范创建、安全生产宣传培训。 目标3：防灾减灾。 |
已完成 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
指标1：全年未发生生产安全事故。 |
已完成 |
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|
指标2：全年未发生自然灾害及森林火灾事故。 |
已完成 |
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数量指标 |
指标1：检查各类企业130余家。 |
已完成 |
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|
指标2：牵头完成全区28处公共隐患整治。 |
已完成 |
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|
指标3:立案46起。 |
已完成 |
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|
时效指标 |
指标1：5.12全国减灾日宣传活动。 |
已完成 |
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|
指标2：6月份安全生产月宣传。 |
已完成 |
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|
成本指标 |
指标1：按预算计划，厉行节约，收支平衡。 |
已完成 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
提高了居民对于生活中安全隐患的防范意识 |
已完成 |
|||||||||||||
|
经济效益 |
杜绝了企业发生安全生产事故。 |
已完成 |
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|
生态效益 |
基本上杜绝了烟花鞭炮的销售，减少环境污染。 |
已完成 |
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|
社会公众或服务对象满意度 |
对于安全生产工作宣传力度、执法工作基本满意。 |
已完成 |
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|
绩效自评综合得分 |
97.5 |
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|
评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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包 勇 |
局长 |
岳阳楼区应急管理局 |
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匡意云 |
副局长 |
岳阳楼区应急管理局 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）：蒋艳 联系电话0730-3068889
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五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 1.机构设置 岳阳楼区应急管理局为行政事业单位，机关内设股室 8个，二级机构2个。 2.人员情况 人员编制数为53人，实有人数49人，其中：行政编13人；参公人员20；人事业编20 人。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 本单位今年总支出1957.09万元，主要用于机关日常运行及机关人员工资发放及安全隐患整治等。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2021年区应急管理局基本支出共753.74万元。其中：人员支出557.3万元，公用支出196.44万元 （二）专项支出 1.专项资金安排落实、总投入等情况分析 本年专项支出共631.05万元。其中：安全生产宣传培训费29.71万元、打非治违经费8.75万元、安全隐患整治经费593.04万元。 2.专项资金实际使用情况分析 主要用于安全生产宣传培训、应急救援、打非治违及安全隐患整治等。 3.专项资金管理情况分析 严格实行专款专用 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 三公经费、人员经费控制在标准范围内，支出总额基本控制在预算总额以内，除了政策性工资绩效预算追加外，本年度预算未进行预算相关事项的调整。 （二）专项管理情况分析 制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成，在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上；在保证各项任务顺利完成的同时；严格落时厉行节约的原则，三公经费的使用基本控制在预算申报的范围内。 五、存在的主要问题 绩效考核意识有待进一步加强，内部绩效管理制度还不够完善，评价体系有待进一步健全。预算编制工作不够细化。 六、改进措施和有关建议 1、严格控制经费使用，做到有预算不超支，无预算不开支。 2、严格控制三公经费。 3、加强专项资金监督管理，做到专款专用。 |
附件2-2
部门整体支出绩效评价评分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
|
投 入 （15分） |
预算配置 （15分） |
财政供养人员 控制率 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
5 |
|
|
“三公经费” 变动率 |
“三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
4.5 |
公务车车龄较长维修费高 |
||
|
重点支出 安排率 |
重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 |
5 |
5 |
|||
|
过 程 （40分） |
预算执行 （15分） |
预算调整率 |
预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 |
3 |
3 |
|
|
支付进度 |
春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 |
3 |
3 |
|||
|
资金结余 |
无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 |
3 |
3 |
|||
|
“三公经费” 控制率 |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 |
6 |
5 |
公务车车龄较长维修费高 |
||
|
预算管理 （15分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 |
3 |
3 |
||
|
资金使用 合规性 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
3 |
3 |
|||
|
预决算信息公开性和完善性 |
①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 |
3 |
3 |
|||
|
政府采购 执行率 |
政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 |
3 |
3 |
|||
|
公务卡刷卡率 |
公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 |
3 |
2 |
公务卡持有率不高 |
||
|
资产管理 （10分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 |
3 |
3 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
|
过 程 （40分） |
资产管理 （10分） |
资产管理 安全性 |
①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 |
4 |
4 |
|
|
固定资产 利用率 |
每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
3 |
3 |
|||
|
产 出（25分） |
职责履行 （25分） |
推进全面小康建设指标任务完成情况 |
此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 |
5 |
5 |
|
|
建设湖南新增极目标任务完成情况 |
7 |
7 |
||||
|
《政府工作报告》目标任务完成情况 |
5 |
5 |
||||
|
省市区民生实事完成情况 |
2 |
2 |
||||
|
省市区重点工程和重大项目建设完成情况 |
2 |
2 |
||||
|
其他工作实绩指标完成情况 |
4 |
4 |
||||
|
效 果 （20分） |
履职效益 （20分） |
经济效益 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
15 |
5 |
|
|
社会效益 |
5 |
|||||
|
生态效益 |
5 |
|||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 |
5 |
5 |
|||
|
总 分 |
100 |
97.5 |
附件3-1
岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称：公共安全隐患整治
项目单位：岳阳楼区应急管理局
主管部门：岳阳楼区应急管理局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2022 年 5 月 20 日
岳阳楼区财政局（制）
|
一、项 目 基 本 概 况 |
||||||||||||||
|
项目负责人 |
陶小兵 |
联系电话 |
13762006699 |
|||||||||||
|
项目地址 |
岳阳楼区 |
邮 编 |
414000 |
|||||||||||
|
项目起止时间 |
2021年 1 月起至 2021 年 12 月止 |
|||||||||||||
|
计划安排资金 （万元） |
570 |
实际到位资金 （万元） |
631.05 |
实际支出 （万元） |
631.05 |
结余 （万元） |
||||||||
|
其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
|||||||||||
|
省财政 |
省财政 |
省财政 |
省财政 |
|||||||||||
|
市财政 |
市财政 |
市财政 |
市财政 |
|||||||||||
|
区财政 |
区财政 |
区财政 |
区财政 |
|||||||||||
|
其它 |
其它 |
其它 |
其它 |
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|
二、项目支出明细情况 |
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|
支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
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|
安全生产宣传培训费 |
29.71 |
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|
打非治违经费 |
8.75 |
|||||||||||||
|
安全隐患整治经费 |
593.04 |
|||||||||||||
|
支出合计 |
631.05 |
|||||||||||||
|
三、项目绩效自评情况 |
||||||||||||||
|
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
||||||||||||
|
消除安全隐患 |
已全部消除 |
|||||||||||||
|
项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
|||||||||
|
项目产出指标 |
数量指标 |
28个 |
28个 |
28个 |
||||||||||
|
质量指标 |
合格 |
合格 |
合格 |
|||||||||||
|
时效指标 |
按时完成 |
按时完成 |
按时完成 |
|||||||||||
|
成本指标 |
按财政预算结算 |
按财政预审结算 |
按财政评审结算 |
|||||||||||
|
项目效益指标 |
经济效益 指标 |
|||||||||||||
|
社会效益 指标 |
消除隐患 |
消除隐患 |
已消除 |
|||||||||||
|
生态效益 指标 |
||||||||||||||
|
服务对象满意度指标 |
满意 |
满意 |
满意 |
|||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
99分 |
|||||||||||||
|
评价等次 |
优秀 |
|||||||||||||
|
四、评价人员 |
||||||||||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
|||||||||||
|
包勇 |
党委书记、局长 |
岳阳楼区应急管理局 |
||||||||||||
|
陶小兵 |
党委副书记，副局长 |
岳阳楼区应急管理局 |
||||||||||||
|
匡意云 |
党委委员、副局长 |
岳阳楼区应急管理局 |
||||||||||||
|
评价组组长（签字）： 年 月 日 |
||||||||||||||
|
项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
||||||||||||||
|
主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
||||||||||||||
|
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
||||||||||||||
填报人（签名）：周在尚 联系电话：13307306625
|
五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况：为保障广大人民生命财产安全，防范事故发生，根据区政府对安全生产工作安排，各街道（乡）今年年初申报辖区内公共安全隐患。经我局与财政局认定，其中28处属公共安全隐患 （二）项目资金使用及管理情况：经本单位审核（21处）和财政结算评审（3处），按照相关规定进行拨付使用。 （三）项目组织实施情况：全区28处公共安全隐患，已全部竣工验收，消除安全隐患。 （四）综合评价情况及评价结论：按照规定公共安全隐患已全部完成竣工验收，资金已全拨付完毕。 （五）项目主要绩效情况分析：安全隐患工程经本单位审核和财政结算评审，控制成本；按照设计、预算要求履行施工合同；安全隐患全部消除，得到人民群众的满意。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议：严格按照相关规定进行工程施工，确保人民生命财产安全。资料台账归纳不细致，相关政策法规不熟悉。多加强学习。 （七）附件 |
附件3-2
项目支出绩效评价评分表
|
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
|
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标 内容 |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策 依据 |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 |
4 |
||
|
决策 程序 |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） |
4 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配 办法 |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||
|
分配 结果 |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 |
5 |
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |
3 |
|
到位 时效 |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） |
2 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金 使用 |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开榭觯晃蕹に闱榭� |
①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 |
7 |
||
|
财务 管理 |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||||
|
项目管理 |
25 |
组织实施 |
10 |
组织 机构 |
1 |
机构健全、分工明确 |
①机构健全、分工明确 （1分） |
1 |
|
支撑 条件 |
1 |
项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 |
具备人员、场地、设备条件（1分） |
1 |
||||
|
项目 实施 |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） |
3 |
||||
|
管理 制度 |
5 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 |
5 |
||||
|
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出 数量 |
5 |
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |
完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |
5 |
|
产出 质量 |
4 |
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |
项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |
4 |
||||
|
产出 时效 |
3 |
项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |
3 |
||||
|
产出 成本 |
3 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |
3 |
||||
|
项目效果 |
40 |
经济 效益 |
8 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
7 |
||
|
社会 效益 |
8 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
环境 效益 |
8 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
可持续 影响 |
8 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
服务 对象 满意度 |
8 |
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% |
满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
8 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
100 |
99 |
备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。