一、部门（单位）基本概况

联系人

胡斯敏

联络电话

180****3607

人员编制

41

实有人数

31

职能职责概述

1、负责辖区内国土空间综合整治、土地整理复垦项目的设计、实施；负责自然资源和规划领域信息化和档案管理工作；

2、负责辖区内国家建设和征用集体土地的补偿、拆迁、安置、概算编制、政策宣传等具体事务性工作；

3、参加土地开发整理项目的选址、论证并组织实施，承担辖区内储备土地的具体事务并做好土地前期开发工作，管理国有土地出租、土地抵押登记事务，代收土地收益金，承办辖区内国有土地使用权、矿产资源采矿权的招、拍、挂交易的具体工作；

4、承担公益性地价评估和地籍测绘工作,完成上级交办的其他事务性工作。

年度主要

工作内容

1、配合市级国土空间规划编制，做好规划编制基础工作；

2、服务重点和民生实事项目，快速完成规划审查工作；

3、严格土地依法征收，做好各项目清零扫尾工作；

4、服务产业促发展，保障项目用地；

5、落实土地卫片执法整改相关要求，做好执法巡查各项工作；

6、抓实基础工作，提高行政效能。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2021年度单位总体运行正常，取得楼区政府年终考评良好的成绩。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

合计

3035.7

2667.83

186.46

0

128.98

52.43

局机关

1781.98

1418.54

186.46

0

128.98

48

事务所

1253.72

1249.29

0

0

0

4.43

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

合计

2644.35

766.3

478.02

288.28

1878.05

391.35

391.35

局机关

1689.65

405.42

255.6

149.82

1284.23

92.34

92.34

事务所

954.7

360.88

222.42

138.46

593.82

299.01

299.01

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

合计

5.13

0.05

5.08

0

0

局机关

5.13

0.05

5.08

0

0

事务所

0

0

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

合计

259.81

241.44

18.37

0

局机关

248.28

229.91

18.37（2020年已移交机关事务中心，产权在办理中）

0

事务所

11.53

11.53

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：配合市级国土空间规划编制，做好规划编制基础工作；

目标2：服务重点和民生实事项目，快速完成规划审查工作；

目标3：严格土地依法征收，做好各项目清零扫尾工作；

目标4：服务产业促发展，保障项目用地；

目标5：落实土地卫片执法整改相关要求，做好执法巡查各项工作；

目标6：抓实基础工作，提高行政效能。

1. 配合市级国土空间规划编制，做好规划编制基础工作。经过多轮评审和数据完善，完成我区城镇开发边界划定上报，完成了我区村庄分类和布局方案（2019-2035）修编及郭镇乡马安村、枣树村村庄规划的修编上报备案。

2. 服务重点和民生实事项目，快速完成规划审查工作。完成学乐健康城、G353岳阳东站至洞庭湖大桥公路工程（蒙华铁路至岳阳东站段）等项目调查摸底蓝线图；完成一批收储土地红线划定；完成搬运社片区、邓家湾片区、韩家湾消防通道等旧改项目、消防救援培训扑救基地等项目征拆红线，完成洞庭农贸市场等项目临时用地红线划定；核发了贝贝乐艺校、湖南三桐康养园等项目《建设项目用地预审与选址意见书》；核发了洛王便民服务中心及派出所、洛王街道社区卫生服务中心等项目《建设用地规划许可证》；完成了南湖领域B2地块项目规划条件核实及土地核验（竣工验收）；联合审查了长炼小区等60余台电梯加装项目。

3. 严格土地依法征收，做好各项目清零扫尾工作。加大土地依法征收力度。2021年新启动赶山东路教育储备用地AC地块、原蛋禽市场及周边旧改、东风湖环境整治、胥家桥综合物流园三期、岳阳第一职业中专及广播电视大学建设、G353楼区段、学乐健康城、消防培训救援基地、三峡集团水环境治理临时用地等多个集体土地征拆项目；服务土地出让和储备项目腾地工作；完善各项目数据台账和档案报送标准。

4. 服务产业促发展，保障项目用地。一是积极参与土地供应工作；二是加强闲置土地处置工作；三是加强批而未供土地的处理。我局对已形成净地的批而未供土地，分批次督促用地单位办理土地供应手续，对非净地土地督促加快征拆进度，形成净地供应条件，取得一定进展，并向区政府专题报告。

5.落实土地卫片执法整改相关要求，做好执法巡查各项工作。今年，省督查办共下发违法用地整改任务46宗。截止目前为止，已整改到位40宗，完成率83.33%。查处违法用地案件9宗，共收缴罚没款21.71万元，9宗已全部结案。积极配合农业农村局完成农村乱占耕地建房摸排工作，有效遏制农村乱占耕地建房行为。配合完成大棚房“回头看”专项整治工作，对楼区2处大棚房进行例行巡查，严密监控，有效遏制大棚房反弹。坚持每月三次土地矿产例行巡查，做到早发现、早制止。全年共接到信访举报10次，均已回复完成。

6. 抓实基础工作，提高行政效能。一是抓好土地权属管理；二是完成生态修复项目逐级上报验收；三是加强矿山安全生产工作；四是切实抓好地质灾害防治工作；五是加快推进永久基本农田核实整改补足工作。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：积极服务棚改旧改项目；

做好各项目清零扫尾工作；服务土地出让和储备项目腾地工作；完善各项目数据台账和档案报送标准。

指标2：落实楼区农村宅基地和集体建设用地房地一体登记发证的后续工作；

按区政府任务进行农村宅基地登记发证工作。

指标3：抓好地质灾害防治和安全生产监管；

抓好地质灾害防治和安全生产监管。

指标4：配合技术支撑单位有序开展汛期隐患排查工作；

配合技术支撑单位有序开展汛期隐患排查工作。

指标5：注销辖区内采矿权，并在区政府的领导下配合矿山关闭工作；

注销辖区内采矿权，并在区政府的领导下配合矿山关闭工作。

指标6：加强卫片动态巡查，坚决发现和制止新发生的违法用地；

加强卫片动态巡查，坚决发现和制止新发生的违法用地。

指标7：完成生态修复专项扫尾工作。

完成了生态修复专项扫尾工作。

数量指标

指标1：做好汛期地质灾害应急、预报和巡查；

汛期保证24小时值班，每月专项巡查次数不少于10次；

指标2：妥善做好信访维稳工作，处理信访事项；及时处理市长热线、12345热线信访事项；

信访办结率100%；

指标3：按照部门预算绩效管理的要求，完成绩效目标申报、绩效跟踪监控、完成绩效要求；

完成绩效目标100%；

指标4：完成非税收入上缴任务；

完成非税收入上缴任务639.91万元；

指标5：按照规定，实行政务公开，财政预决算公开，需公开的事项全部公开。

政务公开、预决算公开100%。

时效指标

按时完成各项任务

计划任务规定时间

成本指标

控制在预算范围内

2644.35万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

推动区域协调发展，促进新型城镇化建设。切实加大资源保护力度。保障重大基础设施建设，支持重点产业发展，全力维护群众合法权益。

社会效益好

经济效益

完成非税收入上缴任务

639.91万元

生态效益

做好长江经济带生态修复专项工作

环境效益好

社会公众或服务对象满意度

涉及工作对应居民满意率

98%以上

绩效自评综合得分

99.9

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

方文归

局长

刘勇

副局长

李可

事务所所长

巢宏瑛

纪检委员

赵静

办公室主任

廖丽萍

财务股股长

胡斯敏

会计

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

评价报告综述

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况：我局于2020年9月份下放至楼区，组建岳阳楼区自然资源局，为岳阳楼区人民政府工作部门，正科级，全额拨款的行政单位。主要职责是负责贯彻执行自然资源基本国策，保护辖区内自然资源所有者和使用者的合法权益。全局共设19个机关股室和1个基层单位（自然资源事务所），在编在职正式职工31人。2021年，我局正式纳入楼区财政预算，并在区委区政府的领导下、各部门乡街的大力支持下，我局紧紧围绕建设“转型发展，创新创业的核心引领区”的奋斗目标，坚持“以棚改为契机，推动形成征地拆迁、产业规划、招商引资、土地出让和项目服务一条龙格局”为主线，以“保发展、保资源、保权益”为重点，全面推进各项工作，较好地完成了各项工作任务。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等：2021年来，在区委区政府及区财政局和我局领导的高度重视和具体指导下，在各股室的大力支持下，我们财务股积极落实上级工作部署，认真履行职责，踏实苦干，完善各项财务制度，较好地完成了一年来各项工作任务。

2021年我局及二级机构事务所共计支出金额2644.35万元，其中：

一、基本支出766.3万元：1、局机关基本支出405.42万元：1）人员支出255.6万元，2）公用支出149.82万元；2、事务所基本支出360.88万元：1）人员支出222.42万元，2）公用支出138.46万元。

二、项目支出1878.05万元：1、局机关项目支出1284.23万元；2、事务所项目支出593.82万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出766.3万元：1、局机关基本支出405.42万元：1）人员支出255.6万元，2）公用支出149.82万元；2、事务所基本支出360.88万元：1）人员支出222.42万元，2）公用支出138.46万元。

1、事务所人员支出包含：1-10月份局机关及事务所在编人员工资社保费等共计1967606.37元（由于人社局无法及时核定人员最新工资，因此工资中心无法发放工资及社保，经我局向区政府报告，从事务所基本户中借资支付2021年1-10月份局机关及事务所全额拨款人员经费，待财政资金到位后予以归还）；2020年综治绩效奖下半部分（参照市财政发放要求执行）；职工食堂伙食费等。

2、三公经费支出情况：2021年三公经费支出5.13万元，其中未发生因公出国支出、公务接待费支出0.05万元、未发生公务用车购置支出、公务车运行维护费支出5.08万元。

（二）专项支出

1.专项资金安排落实、总投入等情况分析：2021年楼区财政下拨地质灾害防治专项资金30万元，其他专项资金为市财政2020年度下拨非税收入执收成本结余款中开支；

2.专项资金实际使用情况分析：项目支出1878.05万元：1）局机关项目支出1284.23万元：地质灾害防治37.14万元、卫片执法工作90.77万元、耕保工作服务费40.5万元、基本农田工作服务费47.48万元、其他自然资源业务191万元、生态修复工作548.69万元、土地三调工作61.5万元、农村宅基地颁证工作239.65万元、下拨专项工作经费27.5万元；2）事务所项目支出593.82万元：评估费3.7万元、拆迁资料归档数字化信息管理服务费预付款19.12万元、下拨专项工作经费571万元。

3.专项资金管理情况分析：1）我局严格按照政府采购规定及我局财务制度执行，先报预算后财政审批，标准限额范围内一律纳入政采云系统采购，超过限额标准的及时向财政评审部门申报采购流程，支付款项必须完成项目验收方可根据签订的协议支付方式支付尾款；2）其专项所需支付款项在下拨的特定专项经费中支出，无财政特定下拨专项经费的则从非税收入执收成本返还款中支付。

三、部门（单位）整体支出绩效情况：

1、经济性分析：2021年完成上缴非税收入639.91万元。2、效率性分析：在规定的时间内按时完成各项任务。

四、存在的主要问题

1、自然资源相关业务部门年度专项工作无下拨经费或经费不足；2、某些项目为当年中央或省市临时要求工作，因任务重时间紧，专项资金无法及时下拨到位；3、事权下放难以承接。

六、改进措施和有关建议

1、目前无专项业务经费或经费不够部分从我局非税收入执收成本及上年结余资金支出；2、多向业务股室宣传专项资金及时使用的重要性，重视采购内控制度的宣传把握，资金使用和采购流程业务股室必须人人清楚。3、对接好事权下放工作。转变观念，理清思路，积极汇报，争取上级的重视和支持，搞好事权属地改革。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

2.9

2022年5月17日我局三资清查工作中，发现在2013年有一处位于望岳路办事处老垅坡居委会的划拨土地土地证产权为岳阳市国土局岳阳楼区分局，该土地情况已如实填报资产清查表及三资清查报告中。

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

99.9