一、部门（单位）基本概况

联系人

许雪芹

联络电话

07308283818

人员编制

9人

实有人数

7人

职能职责概述

执行国家省级森林公园管理；保护和合理森林公园项目的规划和报批；负责园内生态环境保护，防止各种性质的破坏和污染；组织开展与森林公园和森林旅游相关的公益宣传，森林公园信息统计，业务培训；依法对森林公园自然，景观，动植物资源，森林防火安全；协助园内事务管理和文件保护，做好园内游客人身，财产安全保卫和救护等工作。

年度主要

工作内容

任务1:以任务项目为牵引，大力推动乡村观光旅游

任务2:以森林防火为重点，大力强化技术防控措施。加强航空护林基础设施建设，加强第二批太阳能视频监控设备申报，确保监控范围达到100%。

任务3:以总体规划为依据，大力促进软件硬件建设。启动游客服务中心申报计划，便于更好的接待服务及救护等工作；启动各功能区游步道申报计划，落实游步道植物景观设计，强化融入廊道生态文化；启动标准地申报计划，更好的为生态教育和森林系统的科学研究。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1.大力推进乡村振兴与农村旅游，配合开展首届百合花节，持续有效的推介田园牧歌农耕文化，把湘莲、百合、芦笋、菊花等按季节向游客宣传推广，全年统计游客达4万人之多。

2.以管护为重点，着力强化人防技防物防相结合。山上架设太阳能视频监控设备7台套，购置1套航空巡护设备，全年在公园张挂森林防火、防疫宣传横幅约80余条，更新、更换警示标语标牌15块，向游客发放森林防火、疫情防控等宣传手册近3000余册。聘请专职防火员、设立森林防火检查站，施行森林防火码，多元化的宣传和劝导森防要求。

3.申报审批了1辆特种巡护用车，购置汛期防控物资，补充小型防火器材库物资储备。全年共进行了4次滑坡、沟渠清理；抓好病虫防治、抗旱保苗、一支黄花的清理工作，3月底4月初开展了病虫害防治，三季度进行了抗旱保苗，对林路两侧增植补绿树木进行养护，四季度开展一支黄花的大清理；落实好林路护栏的加固修复工作。

4.以规划为标准，奋力扎实软硬件并重建设。与文体局对接，争取项目资金落实麻布山标准地建设，在山脊架设约200平米的景观棚休憩区。7月更新升降柱式门禁系统1套，进一步加强了公园游客服务和安全管控。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

254.25

21.05

233.2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

254.25

206.48

105.59

100.89

47.77

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

14.42

0.00

2.64

11.78

0.00

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

72.47

72.47

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1:以任务项目为牵引，大力推动乡村观光旅游.

任务2:以森林防火为重点，大力强化技术防控措施。加强航空护林基础设施建设，加强第二批太阳能视频监控设备申报，确保监控范围达到100%。

任务3:以总体规划为依据，大力促进软件硬件建设。启动游客服务中心申报计划，便于更好的接待服务及救护等工作；启动各功能区游步道申报计划，落实游步道植物景观设计，强化融入廊道生态文化；启动标准地申报计划，更好的为生态教育和森林系统的科学研究。

1.大力推进乡村振兴与农村旅游，配合开展首届百合花节，持续有效的推介田园牧歌农耕文化，把湘莲、百合、芦笋、菊花等按季节向游客宣传推广，全年统计游客达4万人之多。

2.以管护为重点，着力强化人防技防物防相结合。山上架设太阳能视频监控设备7台套，购置1套航空巡护设备，全年张挂森林防火、防疫宣传横幅约80余条，更新、更换警示标语标牌15块，发放森林防火、疫情防控等宣传手册近3000余册。聘请专职防火员、设立森林防火检查站，施行森林防火码，多元化的宣传和劝导森防要求。

3.申报审批了1辆特种巡护用车，购置汛期防控物资，补充小型防火器材库物资储备。全年进行了4次滑坡、沟渠清理；抓好病虫防治、抗旱保苗、一支黄花的清理工作，3月-4月开展了病虫害防治，三季度进行了抗旱保苗，对林路两侧增植补绿树木进行养护，四季度开展一支黄花的大清理；落实好林路护栏的加固修复工作。

4.以规划为标准，奋力扎实软硬件并重建设。与文体局对接，争取项目资金落实麻布山标准地建设，在山脊架设约200平米的景观棚休憩区。7月更新升降柱式门禁系统1套，进一步加强了公园游客服务和安全管控。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：大力推进乡村振兴与农村旅游

全年统计游客达4万人之多。

指标2：强化技术防控措施。加强航空护林基础设施建设，加强第二批太阳能视频监控设备申报，确保监控范围达到100%。

架设太阳能视频监控设备7台套，购置1套航空巡护设备，张挂森林防火、防疫宣传横幅约80余条，更新、更换警示标语标牌15块，发放森林防火、疫情防控等宣传手册近3000余册。

数量指标

指标1：申报审批1辆特种巡护用车

申报审批了1辆特种巡护用车

指标2：抓好地质灾害防治、病虫防治、抗旱保苗、一支黄花的清理工作

全年进行了4次滑坡、沟渠清理、3月-4月开展病虫害防治、三季度进行了抗旱保苗、对林路两侧增植补绿树木进行养护、四季度开展一支黄花的大清理、林路护栏的加固修复工作。

指标3：以规划为标准，奋力扎实软硬件并重建设、争取项目资金落实麻布山标准地建设、

建设约200平米的景观棚休憩区、7月更新升降柱式门禁系统1套

时效指标

全年

100%

成本指标

各项业务经费不超出预算，不超支审批。

未超预算

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

启动各功能区游步道申报计划、启动标准地申报计划，更好的为生态教育和森林系统的科学研究。

把森林公园打造成岳阳城市的后花园。

经济效益

指标1：大力推进乡村振兴与农村旅游

指标2：配合开展首届百合花节，持续有效推介田园牧歌农耕文化，把湘莲、百合、芦笋、菊花等按季节向游客宣传推

带动了园区农家文化，提升农家乐品质，全年统计游客达4万人之多。

生态效益

指标1：森林防火实现零火灾。

指标2：森林植被覆盖率87%以上，林区监控范围达到75%

把原始次生林和森林公园原生态田园风光保护好，公众满意率大于95％。

社会公众或服务对象满意度

指标1:群众满意率

100%

绩效自评综合得分

98.8

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

陈剑

主任

付冠

副主任

邵冀

副主任

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1、职能职责：森林公园主要职能是执行国家省级森林公园管理；保护和合理森林项目的规划和报批；负责园内生态环境保护，防止各种性质的破坏和污染；组织开展与森林公园和森林旅游相关的公益宣传，森林公园信息统计，业务培训；依法对森林公园自然、景观、动植物资源，森林防火安全；协助园内事务管理和文件保护，做好园内游客人身，财产安全保卫和救护等工作。

2、机构设置：岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心为区农业农村局下属副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制9名，其中：在职全额编制7人。内设综合办公室，营林股，规划发展股3个股室。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1.整体预算指标下达情况

岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心2021年度实际下达指标124.42万元，具体情况如下：基本支出91.42万元；项目支出33万元（1、景区日常维护费15万元；2、森林防火8万元；3、房屋租金6万元；4、人员类项目4万元。）

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、整体支出情况：2021年度收入254.25万元，其中：公共预算财政拨款收入233.2万元；上年结转21.05万元。

2、2021年度支出254.25万元，（其中人员支出：105.59万元；公用支出100.89万元）结余0.00万元。

3、“三公”经费支出合计14.42万元，其中：公务用车购置及运行维护费14.42万元，因为今年新增一台特种技术车辆；公务接待费支出0万元，因为我单位严格管理和控制公务接待。

（二）专项支出

本年度专项收入33万元，其中上级补助专项资金72.5万元（区文化旅游广电体育局拨乡村旅游发展资金17.5万元，局机关拨林业资源管护费5万元，林路养护10万元，林业改革发展资金10万元，区财政拨门禁及抗旱保苗资金30万元），上年结余21.05万元。本年度专项支出120.3万元，其中：森林防火支出2.83万元，补植复绿支出6.54万元，景区维护支出18.18万元，房租4.8万元，林路养护21.71万元，有害生物防治12.29万元，地质灾害9.85万元，自然保护地1.77万元，门禁24.76万元，景观棚17.5万元。专项支出大于收入14.73万元，从行政经费中弥补不足。

1. 专项资金安排落实、总投入等情况分析

本年度专项收入33万元，其中上级补助专项资金72.5万元（区文化旅游广电体育局拨乡村旅游发展资金17.5万元，局机关拨林业资源管护费5万元，林路养护10万元，林业改革发展资金10万元，区财政拨门禁及抗旱保苗资金30万元），上年结余21.05万元。2. 专项资金实际使用情况分析

本年度专项支出120.3万元，其中：森林防火支出2.83万元，补植复绿支出6.54万元，景区维护支出18.18万元，房租4.8万元，林路养护21.71万元，有害生物防治12.29万元，地质灾害9.85万元，自然保护地1.77万元，门禁24.76万元，景观棚17.5万元。专项支出大于收入14.73万元，从行政经费中弥补不足。

3.专项资金管理情况分析

专项资金做到了专款专用

三、部门（单位）专项组织实施情况

我单位项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

1、专项组织情况分析：严格遵循把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量，及财政资金的安全。

2、专项管理情况分析：本单位所有项目经费严格按照财政要求，遵守各种规章制度，坚持资金跟着项目走、项目跟着计划走。为保证各专项资金目标顺利完成，单位各部门协调配合，积极支持，资金的使用合理、严谨。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

我单位工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算，严格按照厉行节约的要求，降低运行成本，合理配置。管理中心管理模式、机制机构、生态保护、旅游服务等工作得到了长足的发展。

1、经济性方面评价：

预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，除专项预算追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达。

2、效率性评价和有效性评价：

本单位基本上执行了年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。本单位对于2021年度全区目标管理绩效考核指标均落实到位，圆满完成了既定任务，各项工作成效显著。

大力推进乡村振兴与农村旅游，配合开展首届百合花节，持续有效的推介田园牧歌农耕文化，把湘莲、百合、芦笋、菊花等按季节向游客宣传推广，全年统计游客达4万人之多。以管护为重点，着力强化人防技防物防相结合。山上架设太阳能视频监控设备7台套，购置1套航空巡护设备，全年在公园张挂森林防火、防疫宣传横幅约80余条，更新、更换警示标语标牌15块，向游客发放森林防火、疫情防控等宣传手册近3000余册。聘请专职防火员、设立森林防火检查站，施行森林防火码，多元化的宣传和劝导森防要求。申报审批了1辆特种巡护用车，购置汛期防控物资，补充小型防火器材库物资储备。全年共进行了4次滑坡、沟渠清理；抓好病虫防治、抗旱保苗、一支黄花的清理工作，3月底4月初开展了病虫害防治，三季度进行了抗旱保苗，对林路两侧增植补绿树木进行养护，四季度开展一支黄花的大清理；落实好林路护栏的加固修复工作。林业有害生物防治、森林防火、林业资源保护、林地管理全面加强。与文体局对接，争取项目资金落实麻布山标准地建设，在山脊架设约200平米的景观棚休憩区。7月更新升降柱式门禁系统1套，进一步加强了公园游客服务和安全管控。

五、存在的主要问题

1.预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理和调整有待完善。

2.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。部门预算管理有待进一步加强，厉行节约有待进一步落实。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，改进措施如下：

1. 切实加快预算执行进度,提升资金使用效率，密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标。

2. 继续从严控制出国（境）经费、车两购置及运行维护费、公务接待费等一般性支出。

3. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。