一、部门（单位）基本概况

联系人

胡小红

联络电话

2993060

人员编制

12人

实有人数

15人

职能职责概述

主要负责全区“三资”清理和“三晒”管理，农村土地承包管理，农村土地确权，农村财务与集体资产及农村合作专业组织的管理工作。

年度主要

工作内容

任务1：清理检查社区村（组）财务，对检查出现的问题，对专项检查中发现的问题在规定时间进行了整改。区委、区政府召集乡（街）负责人召开了岳阳楼区（村）财务检查情况通报会，对检查发现的问题进行了通报。 

任务2：大力宣传土地流转政策，加强土地承包管理，全力解决农村土地承包纠纷；落实宅基地改革与管理相关工作。

任务3：对全区惠农涉农资金全部要求“减负办备案，做到‘三个确保’”。

任务4：做好落实宣传引导工作，同时承担创建了市级合作社的创建任务。

任务5：做好集体产权制度改革工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

认真落实区委、区政府指示，加强集体经济的“三资”管理，社区（村）财务管理工作迈上新台阶，财务管理得到了加强，会计基础工作得到规范，民主监督管理到位，群众满意得到提升。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

区经营服务站

201.6

201.6

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

区经营服务站

201.3

149.9

121.9

28

51.4

0

0.3

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

区经营服务站

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

区经营服务站

32.7

32.7

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：完成全区40个村社区财务审计工作，加强各乡（街道）代理办对各社区（村）财务内部监督管理。

目标2：创办合作社达标省级百强1个、市级示范合作社1个。

目标3：惠农涉农资金全部做到减负办备案。

预期目标均完成。同时，通过完善财务审计制度，进一步规范审计流程，严格社区（村）财务管理工作，对查出的问题、整改不力的单位及时移交区纪委监委处理，时刻敲响社区（村）财务管理工作的警钟。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

创办合作社达标省级百强1个、市级示范合作社1个。

全部落实

数量指标

完成村社区财务审计工作

全部落实

时效指标

项目资金如期使用

全部落实

成本指标

控制在预算范围内

全部落实

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

维护农民合法权益

全部落实

经济效益

确保社区（村）财经安全

全部落实

生态效益

社会公众或服务对象满意度

服务对象

服务对象满意度不低于90%

绩效自评综合得分

96

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

白  晓

站  长

区经营服务站

李  顺

副站长

区经营服务站

胡小红

财务人员

区经营服务站

评价组组长（签字）：

2021年6 月 30 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

2022年5 月 20 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

2022年5 月 20 日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

主要负责全区各乡、街的村（社区）“三资”清理和“三晒”管理工作，积极维护群众利益，严格监管惠农资金，做好土地承包管理和土地流转确权工作，承办省委、省政府为民办实事创建省级示范合作社项目和市级示范合作社项目等工作，共有在职在编人数10人，退休人数5人。

（二）部门（单位）整体支出规模，使用方向和主要内容，涉及范围等。

2021年我站整体支出为201.3万元，基本支出149.9万元，其中人员经费121.9万元，主要用于人员工资及社会保障缴纳等。公共支出28万元，主要用于日常办公开支。项目支出51.4万元，主要用于村级“三资”、“三晒”财务管理、培训、网络代管、土地承包和农村宅基地管理与改革、集体产权制度改革、合作社达标、帮扶特殊困难群体等工作。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出149.9万元，其中人员经费121.9万元，主要用于人员工资及社会保障缴纳等。一般商品服务支出28万元，主要用于日常办公开支。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。

2021年专项资金共投入51.4万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2021年专项资金支出为51.4万元，其中预算项目支出56.4万元，主要用于村级“三资”清理、“三晒”管理、网络化管理、村级财务审计、土地承包和土地确权管理、集体产权制度改革、规范合作社组织以及农村党风廉政建设、业务培训会议、考察学习、帮扶特殊困难群体等工作。

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行，同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度。在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实严厉节约的原则。三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

主要存在问题一是在使用公务卡方面需要进一步加强。二是对个别项目资金使用方面掌控不力，出现实际支出数超出了预算申报数。

六、改进措施和有关建议

一是加大对公务卡的使用力度。二是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

1

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

96