一、部门（单位）基本概况

联系人

罗伟平

联络电话

139XXXX9068

人员编制

60

实有人数

60

职能职责概述

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

年度主要

工作内容

1：推进优质均衡，促进教育公平，全面完成义务教育优质均衡学校创建任务。

2：强化师德行风建设和党风廉政建设，提升管理水平和教师专业发展能力。

3：深化课堂教学改革，提升教师业务素质，规范流程管理，全面实施素质教育。

4：强化安全稳定和法制工作，巩固“安全文明校园创建成果“。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2021年度，我校经费总体收支情况稳定，运行状况良好。各项经费按照来源渠道和学校年初预算安排，进行了合理安排使用，促进了学校健康有序、可持续的发展.

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

北港中学

992.64

0

992.64

0

0

0

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

北港中学

992.64

992.64

946.13

46.51

0

0

0

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

北港中学

0

0

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

北港中学

619.00

619.00

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平，

目标2：保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求，整提升教师业务能力水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识。

目标1：保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平，学生中考成绩全区排名得以提升；促进学生全面发展；加强德育教育，学生评价优秀率达50%，合格率100%

目标2：保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求，整提升教师业务能力水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

满足学校的正常运转。按质按量完成教学任务，促进义务教育均衡发展。

100%

数量指标

保障本校教职工60人的正常办公、生活秩序。开展优质教育教学活动和特色教育，保证辖区内每一个学生接受初中义务教育，完成教学目标任务。

100%

时效指标

完成上级下达各项任务。

100%

完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作的顺利开展。

100%

成本指标

全年预算金额992.64万元，全部用于保障教育教学。

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

教师素质和学校办学水平进一步提升。

100%

经济效益

深入开展教育教学，教研活动促进基础教育发展。

100%

生态效益

通过学校的宣传教育，提高学生乃至公众的生态意识。

100%

社会公众或服务对象满意度

突出重点，聚力特色，全面提高学校的综合治理能力和办学水平，努力办人民满意的教育.

98%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

罗伟平

校长

北港中学

刘旭文

书记

北港中学

周擎

副校长

北港中学

李岳龙

后勤主任

北港中学

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

我单位性质为事业单位，按照规定执行《事业单位会计制度》。经机构编制管理部门核定，其中：行政正式编制人员0人、工勤编制人员0人、事业编制人员60人，其他编制人员0人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

目标1：贯彻落实教育行政主管部门布置的各项工作，完成九年义务教育教学工作。

目标2：负责日常教学过程的管理工作，确保各项教学管理工作的顺利进行。

目标3：做好招生宣传，审核上报、录取注册等工作，规范学籍管理，完善学员档案，为高一级学校输送合格学生。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出2021年度总支出992.64万元，其中工资福利支出854.33万元,商品和服务支出46.51万元，对个人和家庭的补助91.80万元。公用经费46.51万元，其中办公费8万元；印刷费4.00万元；手续费0.3元； 水费2.5万元；邮电费0.6万；电费6万元；维修费15.00万元；差旅费1.0万；培训费4万元；工会经费3.92万元；其他商品和服务支出1.19万。

（二）专项支出

1.专项资金安排落实、总投入等情况分析

2.专项资金实际使用情况分析

3.专项资金管理情况分析

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

无

（二）专项管理情况分析

无

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：

1.预算执行比较到位。

2.产出指标执行比较到位。

（1）数量指标：初中毕业合格率100%，中考完成升学指标，年度指标值100%。

（2）质量指标：初中毕业升学率，年度指标值100%，实际完成值100%。

（3）时效指标：目标完成及时率，年度指标值100%，实际完成值100%，。

（4）成本指标：行政效能，我单位不断改善行政管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

3、效益指标执行比较到位。

（1）经济效益指标：为社会培养合格学生，年度指标值100%，实际完成值100%。

（2）社会效益指标：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，年度指标值100%，实际完成值100%。

（3）可持续影响指标：搞好教育教学工作，培养青少年的良好习惯，年度指标值100%，实际完成值99%。

4、社会公众或服务对象满意度：在年度绩效考核中成绩优异，获得岳阳楼区教育系统先进单位。

五、存在的主要问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2.因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费与实际支出相差较大。3.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。   3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

3

总 分

100

98