一、部门（单位）基本概况

联系人

张红梅

联络电话

8699916

人员编制

16

实有人数

14

职能职责概述

岳阳楼区文化馆是岳阳楼区人民政府设立的公益性文化事业机构，是承担政府公共文化事业、繁荣群众文化的主导性业务部门；是组织指导、开展群众文化活动，抢救保护非物质文化遗产文化、弘扬和传承民族民间文化、营造良好城市人文环境的重要载体之一；是向社会免费开放、为群众提供公共文化服务的重要场所之一；为构建和谐社会和公共文化服务体系建设起到基础性地位和重要作用；

年度主要

工作内容

1.完成全年度公益培训20场。

2.开展数字文化服务，公共文化场馆实行全年免费开放，

3.完成传统文化进校园，进景区、进乡村、进机关、进工地。

4、完成送文化下乡20场次、组织开展大型群众文化活动4场次。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一、群文活动出成效；

1.圆满完成“欢乐潇湘—百团百角唱百年”岳阳楼区专场文艺汇演活动，打造配乐诗朗诵《信念永恒》、歌曲《百年红色》赴市参赛，均获优秀节目奖。

2.圆满完成我区 “我心向党·百年辉煌”歌咏比赛活动4场。服务人次5000余人，选送教育局团队赴市参赛活动一等奖。组织开展“第七届湖南省艺术节岳阳楼区美术书法摄影精品邀请展”一场，服务人次1000余人。

3.圆满完成年度文化惠民工程“送戏下乡”20场，该活动参与人数达1200余人，服务人次15000余人，并于2021年初纳入我区市级重点民生实事项目。

4.岳阳楼区“七送一展”志愿服务活动依托传统节日·春节·元宵已续打造六年，每年开展15场次左右，历时一个半月完成，已成为老百姓家喻户晓的节日品牌活动。2021年12月下旬至2022年元月、将有13场形式各异的文艺活动在全区范围内开展。

二、文艺创作放异彩

2021年是文化馆文艺创作收获之年，我馆组织专业人员创作10场次，文艺作品30余件，在第七届湖南省艺术节专业艺术板块中，我馆选送的美术作品《观塔之十》获齐白石艺术奖。摄影作品《美丽乡村我的家》（赵敏）获优秀作品奖。油画《风雪夜归人》、国画《林山春望》获提名奖，另有5件美术摄影作品入选。在群众文艺板块中，小戏《告别》获最佳文艺创作奖，与民院联合打造舞蹈《天佑》（声声不息）获优秀作品奖

三、公益课堂“育”文化

1. 依托市民艺术大学；市民艺术大学已成功开办三期，共设5个艺术门类13个班每学期学员常规保有量500多人，坚持周一至周五连续授课，场馆周转率达百分之百。每期为学员举办演出和线上线下作品展览。2021年，文化馆革新办学理念，在基础训练上辅以创作提高，美术班的写生、雅集活动、声乐舞蹈班的演出大大提升了学员的艺术创造能力和审美能力，市民“共建文化楼区、共享美好生活”的参与感、获得感、幸福感与日俱增。

2.依托年度公益培训；每年的金秋季节是我馆“坚定文化自信·提升文化内涵”公益培训季，文化馆组织大专院校教师、市内知名艺术家成立文化志愿服务小分队，进机关、社区/村、学校等地，每年为普通市民、社会公职人员、大专院校及中小学生授课达800课时，服务人次10000余人。让公益培训不仅是一项社会服务，更成为一种时尚。

四、创建基层服务点“种”文化

从2017年到现在，4年间，我们在湖南理工、湖南民院、九华山小学、东方红小学、洞庭街道、茶博城创建了“洞庭渔歌”“楚鼓舞”两个非遗保护项目传承基地，培植传承队伍12支。 为了让边远乡村的老百姓享受公共文化服务，2021年，我馆在麻布村建立了“魅力屋场”广场舞培训基地、“美丽乡村”美术摄影写生基地，在马安小学为留守儿童开设了“陶艺课堂”，半年时间，开展广场舞培训2场，美术写生辅导4场，艺术送教1场，实现从“育文化”到“种文化”华丽蜕变，让“文化种子”在基层生根发芽、遍地开花。

五、非遗保护成亮点

1、复排历年来“洞庭渔歌”经典保留作品，为推介“洞庭渔歌”这一国家级项目新名片，大力送开展进景区、进校园、进机关、进乡村活动。今年9月份，“渔歌唱响岳阳楼”活动获得国家文旅部领导的高度评价。

2.传统手工技艺“岳州笔”囊括进区级保非遗护项目名录。

六、评估定级刷新历史

在第五次全国文化馆评估定级工作中，岳阳楼区文化馆经过自主申报，区级自评、市级初评、省级复评、国家文旅部线上评估四道检验于2021年11月正式在国家文化和旅游部进行公示，岳阳楼区文化馆由原来的部颁三级馆跨级认定为国家部颁一级馆。

七、专业人才创佳绩

文化馆专业技术人员张雯、柳一川、李海英入选2021年岳阳市首批高层次人才，邹进文荣获湖南省“三湘群文之星”

八、数字文化开新篇

在局党组的大力支持下，2021年9月，文化馆创新服务方式建成数字文化总馆，设置王家河、麻布村等9家分馆，通过互联网技术，将公益课堂音乐、舞蹈、美术、书法等各类培训有效利用，实现了乡/街、社区/村全覆盖，服务由单一阵地向“阵地+流动+数字化”服务转变，打通了文化惠民“最后一米”。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、文化馆

363.28

1.41

269.55

92.33

3、图书馆

4、文化体育产业服务中心

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、文化馆

363.28

214.42

180.73

33.69

148.86

3、图书馆

4、文化体育产业服务中心

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、文化馆

0.72

0.72

3、图书馆

4、文化体育产业服务中心

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、文化馆

3、图书馆

4、文化体育产业服务中心

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1.完成全年度公益培训20场。

2.开展数字文化服务，公共文化场馆实行全年免费开放，

3.完成传统文化进校园，进景区、进乡村、进机关、进工地。

4、完成送文化下乡20场次、组织开展大型群众文化活动4场次。

圆满完成各项工作任务

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：优化公共文化服务效能，提升公共文化服务品质。

指标2：打造文化活动品牌

已完成

数量指标

1.公益培训520课时，3000人次。

2.馆舍每天免费对外开放8小时。

3.完成送文化下乡20场次

已完成

时效指标

2021年1月-12月

按时完成

成本指标

指标：节约行政成本和运行费用

完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：提升老百姓精神文化生活

指标2：提高民众艺术审美能力

按目标完成

经济效益

无

生态效益

指标1：优化场馆环境，提升场馆艺术氛围。

完成

社会公众或服务对象满意度

指标：社会公众满意度达95％

98％

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

刘英

副局长

岳阳楼区文化旅游广电体育局

邹进文

馆长

岳阳楼区文化馆

许天柔

副馆长

岳阳楼区文化馆

张红梅

岳阳楼区文化馆

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、绩效评价报告综述（文字部分）

岳阳楼区文化馆2021年整体支出绩效自评

一、单位概况

（一）单位基本情况。本单位是全额拨款事业单位编制16名，在职14名，退休10名，实行独立核算单位。

（二）单位整体收入、支出基本情况。

2021年我馆整体收入363.28万元，包括上年结转1.41万元，公共财政拨款269.55万元和其他收入92.32万元。整体支出363.28万元，包括人员经费和公用经费支出214.42万元，项目支出148.86万元。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）2021年整体支出363.28万元，其中人员经费180.73万元，包括在职人员14人，离、退休人员10人 .公用支出33.69万元。本年度工资福利支出严格按照要求进行工资统发或规定的标准发放,不存在多发福利现象。三公经费0.72万元，三公经费总支出控制较好超未预算。

（二）专项支出

1.为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，我馆制定以下管理制度：

（1）专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。

（2）资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

（3）严格专项资金初审、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为佳。

（4）专项资金报帐拨付要附真实、有效、合法的凭证。

（5）加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

（6）对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

2. 专项资金支出148.86万元。

（1）文化馆免费开放支出21.54万元

（2）流动舞台运行支出3.03万元

（3）文化活动支出44.41万元

（4）数字文化馆服务支出35.58万元

（5）公共文化服务建设支出44.3万元

三、单位专项组织实施情况

我馆专项严格按照招投标、政府采购原则来实施。

四、单位整体支出绩效情况

一、 群文活动出成效；

1.圆满完成“欢乐潇湘—百团百角唱百年”岳阳楼区专场文艺汇演活动，打造配乐诗朗诵《信念永恒》、歌曲《百年红色》赴市参赛，均获优秀节目奖。

2.圆满完成我区 “我心向党·百年辉煌”歌咏比赛活动4场。服务人次5000余人，选送教育局团队赴市参赛活动一等奖。组织开展“第七届湖南省艺术节岳阳楼区美术书法摄影精品邀请展”一场，服务人次1000余人。

3.圆满完成年度文化惠民工程“送戏下乡”20场，该活动参与人数达1200余人，服务人次15000余人，并于2021年初纳入我区市级重点民生实事项目。

4.岳阳楼区“七送一展”志愿服务活动依托传统节日·春节·元宵已续打造六年，每年开展15场次左右，历时一个半月完成，已成为老百姓家喻户晓的节日品牌活动。2021年12月下旬至2022年元月、将有13场形式各异的文艺活动在全区范围内开展。

二、文艺创作放异彩

2021年是文化馆文艺创作收获之年，我馆组织专业人员创作10场次，文艺作品30余件，在第七届湖南省艺术节专业艺术板块中，我馆选送的美术作品《观塔之十》获齐白石艺术奖。摄影作品《美丽乡村我的家》（赵敏）获优秀作品奖。油画《风雪夜归人》、国画《林山春望》获提名奖，另有5件美术摄影作品入选。在群众文艺板块中，小戏《告别》获最佳文艺创作奖，与民院联合打造舞蹈《天佑》（声声不息）获优秀作品奖

三、公益课堂“育”文化

1. 依托市民艺术大学；市民艺术大学已成功开办三期，共设5个艺术门类13个班每学期学员常规保有量500多人，坚持周一至周五连续授课，场馆周转率达百分之百。每期为学员举办演出和线上线下作品展览。2021年，文化馆革新办学理念，在基础训练上辅以创作提高，美术班的写生、雅集活动、声乐舞蹈班的演出大大提升了学员的艺术创造能力和审美能力，市民“共建文化楼区、共享美好生活”的参与感、获得感、幸福感与日俱增。

2.依托年度公益培训；每年的金秋季节是我馆“坚定文化自信·提升文化内涵”公益培训季，文化馆组织大专院校教师、市内知名艺术家成立文化志愿服务小分队，进机关、社区/村、学校等地，每年为普通市民、社会公职人员、大专院校及中小学生授课达800课时，服务人次10000余人。让公益培训不仅是一项社会服务，更成为一种时尚。

四、创建基层服务点“种”文化

从2017年到现在，4年间，我们在湖南理工、湖南民院、九华山小学、东方红小学、洞庭街道、茶博城创建了“洞庭渔歌”“楚鼓舞”两个非遗保护项目传承基地，培植传承队伍12支。 为了让边远乡村的老百姓享受公共文化服务，2021年，我馆在麻布村建立了“魅力屋场”广场舞培训基地、“美丽乡村”美术摄影写生基地，在马安小学为留守儿童开设了“陶艺课堂”，半年时间，开展广场舞培训2场，美术写生辅导4场，艺术送教1场，实现从“育文化”到“种文化”华丽蜕变，让“文化种子”在基层生根发芽、遍地开花。

五、非遗保护成亮点

1、复排历年来“洞庭渔歌”经典保留作品，为推介“洞庭渔歌”这一国家级项目新名片，大力送开展进景区、进校园、进机关、进乡村活动。今年9月份，“渔歌唱响岳阳楼”活动获得国家文旅部领导的高度评价。

2.传统手工技艺“岳州笔”囊括进区级保非遗护项目名录。

六、评估定级刷新历史

在第五次全国文化馆评估定级工作中，岳阳楼区文化馆经过自主申报，区级自评、市级初评、省级复评、国家文旅部线上评估四道检验于2021年11月正式在国家文化和旅游部进行公示，岳阳楼区文化馆由原来的部颁三级馆跨级认定为国家部颁一级馆。

七、专业人才创佳绩

文化馆专业技术人员张雯、柳一川、李海英入选2021年岳阳市首批高层次人才，邹进文荣获湖南省“三湘群文之星”

八、数字文化开新篇

在局党组的大力支持下，2021年9月，文化馆创新服务方式建成数字文化总馆，设置王家河、麻布村等9家分馆，通过互联网技术，将公益课堂音乐、舞蹈、美术、书法等各类培训有效利用，实现了乡/街、社区/村全覆盖，服务由单一阵地向“阵地+流动+数字化”服务转变，打通了文化惠民“最后一米”。

五、绩效评价和结论

区文化馆2021年度部门整体支出取得良好的成效，基本上执行了年初预算，提高工作效率和效益，全程监控财政拨入经费的使用情况，并与工作开展相联系，资金使用与工作执行进度相结合，不断优化资金支出结构，保障资金使用高效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任务目标100%按时完成，各项工作成效显著，并达到全市同行业高水平，工作成本是节约的，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象。加快了我区文化体育旅游建设步伐，推动文化事业各方面工作更好更快的发展，努力实现我区文化大发展大繁荣的战略目标。

六、存在的问题

财政预算文化活动专项资金经费太少，影响到文化活动开展的质量。

七、改进措施和有关建议

1、坚持厉行节约，促进收支平衡。

将牢固树立“节支也是增收”的观念，切实做到以下两点：一要严格预算约束，做到有预算不超支，无预算不开支；二要大力控制一般性支出，落实中央八项规定，严格控制三公经费等费用并实行零增长。

２、严格做到专项资金专款专用，杜绝专项资金被挤占、挪用的现象。

3、为确保我区文化馆工作持续发展，希望区政府加大对文化工作的财政专项投入。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

4

社会效益

7

生态效益

3

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

98