一、部门（单位）基本概况

联系人

李小年

联络电话

0730-8571988

人员编制

64

实有人数

84

职能职责概述

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区买足球的软件街道方面的指导，制定具体的管理办法并组织实施。2、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。3、负责辖区内的社会治安综合治理、环境卫生、社会救济、计划生育、劳动就业、安全生产等工作。4、发展街道经济，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。5、完成区委区政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务一：强化基础建设，办好惠民实事。项目建设稳步推进，社区条件明显改善。

任务二：突出亮点，创建党建特色，真抓实干，优化辖区环境，攻坚克难，力保社会稳定。

任务三：班子建设切实加强，干部队伍建设常抓不懈，管理制度建设更加完善。：

任务四：为推动岳阳大城市建设，强势助力项目推进。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一年来，在区委区政府的坚强领导下，城陵矶街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省市区各项决策部署，团结一致向前看，开创发展新局面，努力为核心引领区和首善之区建设贡献城陵矶街道力量。

2021岳阳楼区城陵矶街道办事处负责从蒙华铁路桥至城陵矶三码头段的征拆工作，项目涉及征拆国有土地上房屋及设施共51户，其中房屋46户、设施5户。46户房屋征拆中包括私产房屋34户、公产房屋12家（分别为：新港区环境卫生管理所公厕1处、江南物流公司变压房1处、桂花园社区部份设施、桂花园小区部份土地及绿化设施、华粮办公楼1处、岳阳市城市管理事务中心沿湖绿化与树木318棵、市国资公司房屋1处、岳阳市市政维护中心电排站变电器移位1处、公共租赁房屋运营服务中心门面3个、港口集团办公楼1处、区卫健局房屋1处、城陵矶办事处部份设施）。项目总征收面积6892.21㎡（证载面积4931.99㎡、加建居住面积1543.12㎡、搭建居住面积417.1㎡），总概算约5300万。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

城陵矶办事处

1580.64

1080.64

500

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

城陵矶办事处

1580.64

1580.64

1006.04

574.6

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

城陵矶办事处

20

20

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

城陵矶办事处

456.66

456.66

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

：目标1：财政供养人员控制率100%，“三公”经费控制到位，重点项目资金安排到位。

目标2：控制预算调整率，资金支付进度正常，资金结余控制到位，“三公”经费支出控制到位，资金管理和使用合规，信息公开完善，执行政府采购及公务卡使用规范。

目标3：资产管理制度健全，安全管理，利用率100%

目标1：财政供养人员控制率100%，“三公”经费控制到位，重点项目资金安排到位。

目标2：控制预算调整率，资金支付进度正常，资金结余控制到位，“三公”经费支出控制到位，资金管理和使用合规，信息公开完善，执行政府采购及公务卡使用规范。

目标3：资产管理制度健全，安全管理，利用率100%。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：绩效考核覆盖办事处、社区及站所

已完成

指标2：优化公共服务、完善基础设施建设

已完成

……

已完成

数量指标

指标1：服务港区、带动商业经济发展

已完成

指标2：利用优势资源、打造优美环境

已完成

……

已完成

时效指标

指标1：上半年、下半年开展绩效评价测评

已完成

指标2:规定时间段完成拆迁工作

已完成

……

已完成

成本指标

指标1：办事处表彰奖励先进单位及先进个人

已完成

指标2：落实预算支出、服务好辖区居民

已完成

……

已完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：社会治安稳定，不发生重大安全生产事故。全力做好社会保障、全面落实各项惠民政策，加大民生投入。

已完成

经济效益

指标1：政府绩效奖励不低于2万元

指标2：旧改带动经济发展

已完成

生态效益

指标1：人居环境明显改善，卫生整治效果突出

已完成

社会公众或服务对象满意度

指标1：综治民调提质，公众安全感满意度提高。

已完成

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

徐欣望

工委委员、人大工委主任

城陵矶办事处

李小年

财政所所长

城陵矶财政所

罗文明

财政所会计

城陵矶财政所

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

城陵矶街道辖华能、南岳、洪家洲、港口、骆家坡、桂花园6个社区居委会和城陵矶村1个行政村，辖区面积11.09平方公里，29237人，辖区全域于2009年纳入城陵矶新港区规划建设红线范围内。街道机关站所在编工作人员64人,社区（村）工作人员45人，直管党员635名，直管基层党组织11个(其中非公经济党支部2个)。境内有华能电厂、泰格林纸、城港、华粮等35家中央、省、市及民营企业。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等街道2021年全年总收入1580.64万元，其中公共财政拨款预算到位1080.64万元，非税收入500万元。全年总支出1580.64万元，其中工资福利支出1006.04万元，商品服务支出574.6万元，其中三公经费6.49万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1）收入情况：2021年收入合计1580.64万元，其中公共财政拨款收入1080.64万元。

2）支出情况：2021年整体支出1580.64万元，其中人员经费支出1006.04万元，公用经费支出574.6万元（其中：三公经费支出6.49万元）。

3）三公经费支出情况：2021年度我办三公经费预算20万元，实际支出6.49万元。其中公务接待开支6.49万元。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2021年，我单位整体支出情况较好，围绕区委、区政府的要求较好的完成了年度工作目标。 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整体“三公经费总体控制较好，较上年度下降54%。

五、存在的主要问题

虽然财政资金使用规范，效果明显，经济能够保持稳步增长，社会和谐进步，但也还存在可用财力偏小，不能满足日益增长的财政支出及社会发展需要，资金支出的绩效评价还有待加强等问题，需要我们在今后的工作中不断改进和完善，进一步加强绩效管理，提高财政资金的使用效益。

六、改进措施和有关建议

规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序申请用款。建立健全并认真执行各项资金使管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

5

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

2.5

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

2.5

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

2.5

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

2.5

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

4.5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

6

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

3.5

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

4.5

社会效益

4.5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

95