一、部门（单位）基本概况

联系人

李六荣

联络电话

188XXXX3318

人员编制

99

实有人数

99

职能职责概述

年度主要

工作内容

任务1：一、政治统领，“三大工程”激发基层党建蓬勃活力（1、实施组织优化工程2、实施素质提升工程3、实施堡垒建设工程）

任务2：经济先行，“三大成果”注入加速发展强劲动能（1、财税收入稳步增长2、招商引资行稳渐远3、项目清零高效推进）

任务3：建管支撑，“三大服务”开启共建共享全新模式（1、为城服务全面强化2、为民服务全面优化3、公共服务全面深化）

任务4: 治理创新，“三大行动”助力城市品质提档升级（1、大力开展环境卫生整治行动2、大力开展违法建设整治行动3、大力开展基础设施改造行动）

任务5: 稳定打底，“三条防线”夯实社会稳定综合实力（1、坚守生命健康防线2、坚守安全稳定防线3、坚守生态环保防线）

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、以党支部规范化建设为抓手，打造了雷锋山社区党建特色亮点社区。

2、全面完成辖区在建项目的注册、报验工作，协调税收入库1024万元，全年固定资产投资13.5亿，完成全年总任务的90%。

3、破除净地交付“瓶颈”，成功化解洛王片区A地块105米临街门面用地买卖的补偿难题。完成了王家河流域、知青场路、北港北路、洛王片区4个项目的集体土地概算审查和国有土地上房屋征收直接成本审核，释放发展新空间。

4、全力抓好城市更新和老旧小区改造，投入400余万元完成自来水家属区186户居民的楼面防水、线路规整、楼道及扶手翻新、落水管道改造的旧改工程。完成了藕塘坡片区、三立、银杏小区等2639户居民的入户调查、意见征询、初步设计及雨污分流管网改造工作对接。协助完成巴陵东路107管理处及冷水铺路花园坡路口2座人行天桥架设。完成了汀澜路900米标识标线，新和路、金电路56个停车位的施划。

5、街道常态化开展大扫除行动52次，无物业小区整治26次，铁路沿线、水域周边、拆迁项目工地等重点区域大型整治12次，大规模菜地整治15次，清理各类卫生死角1950处，各类建筑、装修垃圾、杂物2.6万余吨，杂草200余车，各类牛皮癣31000余处，防尘网覆盖1万余平方，完成垃圾屋翻新改造25座。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

洛王办事处

1715.56

1437.35

200

78.21

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

洛王办事处

1715.56

1715.56

1178.09

537.47

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

洛王办事处

4.22

4.22

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

洛王办事处

128.83

128.83

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：财政供养人员控制率100%，“三公”经费控制到位，重点项目资金安排到位。

目标2：控制预算调整率，资金支付进度正常，资金结余控制到位，“三公”经费支出控制到位，资金管理和使用合规，信息公开完善，执行政府采购及公务卡使用规范。

目标3：资产管理制度健全，安全管理，利用率100%。

目标1：财政供养人员控制率100%，“三公”经费控制到位，重点项目资金安排到位。

目标2：控制预算调整率，资金支付进度正常，资金结余控制到位，“三公”经费支出控制到位，资金管理和使用合规，信息公开完善，执行政府采购及公务卡使用规范。

目标3：资产管理制度健全，安全管理，利用率100%

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：绩效考评覆盖机关、站所及社区。

已完成

指标2：全年街道巡河不少于25次，交办问题20个，“清四乱”专项行动拆除河道违建2处15000平方米，整治岸线菜地30余亩并复绿，清理一枝黄花20亩.

已完成

数量指标

指标1：全年完成信访调处矛盾50起、重大纠纷18起，将重点对象全部稳控在街道范围之内，全年不能发生1起到省到京“非访”“群访”事件。

已完成

指标2：应完成18周岁以上人群接种50000剂次。

已完成

指标3：全年清理排查历年违法建设850处，下达法律文书142份，拆除违法建设134处面积34882平方米。

已完成

指标4：全年发放低保救助金781万，医疗救助123人41万元，廉租补贴救助84户165人    万元，高龄补贴110人10.7万元，临时救助118户145700万元，残疾人两项补贴441人41万元，精神病患者看护补贴38人45430元，慰问失独家庭19户19000元。

已完成

时效指标

指标1：上半年、下半年开展绩效评价测评.

已完成

指标2：12月20日之前这完成藕塘坡片区、三立、银杏小区等2639户居民的入户调查、意见征询、初步设计及雨污分流管网改造工作对接。

已完成

成本指标

指标1：表彰奖励先进单位及个人.

已完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：社会治安稳定，不发生重大安全生产事故

指标2：投入400余万元完成自来水家属区186户居民的楼面防水、线路规整、楼道及扶手翻新、落水管道改造的旧改工程。

指标3：协助完成巴陵东路107管理处及冷水铺路花园坡路口2座人行天桥架设。完成了汀澜路900米标识标线，新和路、金电路56个停车位的施划。

已完成

经济效益

指标1：全年一般公共预算收入1637.35万元，同比上年增长5.31%，完成协税护税1021万元，全年固定资产投资13.5亿。

指标2：引进了港九湾房地产项目1家，洞庭山黄茶生产线、可溶性聚四氟乙烯量产5000万以上项目2家，培育壮大主导产业协同发展新动能

已完成

生态效益

指标1：人居环境明显改善，倡导绿色环保理念，街道常态化开展大扫除行动52次，清理各类卫生死角1950处，各类建筑、装修垃圾、杂物2.6万余吨，杂草200余车，各类牛皮癣31000余处，防尘网覆盖1万余平方。

指标2：利用违建腾退空间和空坪隙地修建了大桥湖社区李树组、洛王社区大桥组2个便民小游园和烟丹庙路绿化工程。

已完成

社会公众或服务对象满意度

指标1：综治民调提质，公众安全感满意度提高。

已完成

绩效自评综合得分

96分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

潘永军

办事处纪工委书记

洛王办事处

沈谦

办事处副主任

洛王办事处

曹旭

财政所所长

洛王办事处

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

根据区财政局统一工作安排，按照部门整体支出绩效评价的要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我街道办事处对2021年度财政支出实施了部门整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、单位概况

1、办事处基本情况

我办事处辖区面积37.31平方千米，辖区常住居民人数9.2万左右，辖洛王社区、大桥湖社区、花园坡社区、瑶塘坡社区、藕塘坡社区、雷锋山社区6个社区。2021年办事处编制人数99人，在职干部65人，退休人员34人，实际人数99人。

2、整体支出规模及

2021年全年支出1715.56万元，主要用于:1.人员基本工资、津补贴、绩效工资、奖金的发放，基本社保保障缴费；2.机构正常运转公务费支出；3.计生、环卫、禁违、民政、社会保障、综治维稳、文明创建、防疫工作等中心工作的投入。

二、单位整体支出管理及使用情况

1、基本支出

2021年用于单位正常运转及人员经费1715.56万元，其中1.人员基本工资、津补贴、绩效工资、奖金的及社会保障缴费1178.09万元；2.机构正常运转公用支出537.47万元；三公经费支出4.22万元。

2、使用情况

1、“三公”经费支出与管理

街道2021年全年三公经费支出共计4.22万元，其中公务接待费4.22万元，2021年街道“三公”经费预算数19.8万元，实际支出为预算数的21.31%。

2、街道固定资产相比2020年略有增加，2020年固定资产金额118.21万元，2021年固定资产金额128.83万元，相比2020年增幅8.9%。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

2021年度洛办无项目支出。

（二） 专项管理情况分析

2021年度洛办无项目支出。

成立了财经工作领导小组，组织街道站所、社区负责人、财务人员进行了财务管理培训，街道纪工委全程监督专项资金的各使用环节，街道财政所定期对各社区进行财务检查。

四、部门单位整体支出绩效情况

2021年街道在区财政局的指导下，结合我办事处的实际，整体支出按照年初预算安排按进度合理使用，各类资金及时拨付，根据部门整体支出绩效评价标准，成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，从收入、支出、资产管理、预算调整、三公经费控制等方面进行了考评，评定96分，属于优秀等次，整体支出遵照预算执行，符合相关法律法规的规定。

五、存在的主要问题

虽然财政资金使用规范，但也还存在可用财力偏小，不能满足日益增长的财政支出及社会发展需要，资金支出的绩效评价还有待加强等问题，需要我们在今后的工作中不断改进和完善，进一步加强绩效管理，提高财政资金的使用效益。

六、改进措施和有关建议

1、加强财务管理，严格财务审核。在以后的工作中将更加规范各项专项资金的使用程序，搞好专项资金的事前、事中、事后的监督，把各项专项资金用好用实，使各项专项资金达到最好的使用效益；提高业务能力和综合素质，认真学习新政府会计制度，严格把关财务报账程序。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

2

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

6

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

3

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

4

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

96

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

联系电话

项目地址

邮 编

项目起止时间

年       月起至          年       月止

计划安排资金

（万元）

实际到位资金

（万元）

实际支出

（万元）

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

区财政

区财政

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

支出合计

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

服务对象满意度指标

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

（二）项目资金使用及管理情况

（三）项目组织实施情况

（四）综合评价情况及评价结论

（五）项目主要绩效情况分析

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

（七）附件

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

总分

100

100

100