一、部门（单位）基本概况

联系人

郑 晶

联络电话

17673464999

人员编制

7

实有人数

职能职责概述

政府经济研究中心主要负责开展综合调查研究，前期经济情况分析，起草有关经济社会发展文件、编制发展规划，起草政府主要领导讲话，向省、市报送政务信息等工作。

年度主要

工作内容

任务1：负责围绕全区经济社会发展大局和具体工作部署，按照区人民政府的指示和确定的重点课题，开展调查研究，为区人民政府决策提供意见和建议，并组织、协调指导全区的调研工作。

任务2：组织撰写区人民政府的重要文件、文稿，研究起草区人民政府有关政策、规定。

任务3：收集和提供具有重要参考价值的政治、经济和社会发展等方面的信息，掌握全区政治和社会经济发展动向，及时向省、市报送政务信息。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

118.63

0

118.63

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

118.63

118.63

90.51

28.13

0

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

3.77

3.77

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

2.5

2.5

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：按照区人民政府的指示和确定的重点课题，开展调查研究。

目标2：组织撰写区人民政府的重要文件、主要领导讲话等文稿。

目标3：收集具有重要参考价值的政治、经济和社会发展等方面的信息，掌握全区政治和社会经济发展动向，及时向省、市报送政务信息。

1：按照区人民政府的指示和确定的重点课题，赴各乡街、相关部门单位开展调查研究近两个月。

2：组织撰写区人民政府的重要文件、文稿，主要领导讲话325篇。

3：及时向省、市报送政务信息245条。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

认真起草《政府工作报告》等文字材料。及时完成领导临时指派的各项工作。

100

数量指标

向省、市报送政务信息200条左右。

94

时效指标

每季度完成对全区经济工作的形势分析，并编撰相关材料。每周汇总所收集的信息，及时向上报送。

100

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

确保能为人民政府的决策提供建议和意见。

98

经济效益

赴各乡街、相关部门单位开展调查研究两个月，确保掌握全区经济发展动态的真实信息。

100

生态效益

社会公众或服务对象满意度

组织撰写区人民政府的重要文件、文稿，主要领导讲话300篇左右，材料内容得到领导认可。

100

绩效自评综合得分

99

评价等次

优秀

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

徐志鑫

副主任

区政府经济研究中心

郑晶

科员

区政府经济研究中心

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳楼区政府经济研究中心由区委区政府批准成立的正科级公益一类事业单位，归口区政府办管理。主要职责负责围绕全区经济社会发展大局和具体工作部署，按照区人民政府的指示和确定的重点课题，开展调查研究，为区人民政府决策提供意见和建议，并组织、协调指导全区的调研工作。组织撰写区人民政府的重要文件、文稿，研究起草区人民政府有关政策、规定。收集和提供具有重要参考价值的政治、经济和社会发展等方面的信息，编发有关刊物。掌握全区政治和社会经济发展动向，及时向省、市报送政务信息。承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

全年总支出118.63万元，基本支出118.63万元（其中：人员支出90.51万元，主要用于本单位干部职工的工资福利支出 公用支出28.13万元，主要用于单位的各种办公、印刷、差旅等支出）。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年基本支出共118.63元，其中人员经费90.51元，公用支出28.13万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

无。

2、专项资金实际使用情况分析

无。

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用基本控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

主要存在问题是对个别项目资金使用方面掌控不力，出现实际支出数超出了预算申报数。

六、改进措施和有关建议

进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投 入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过 程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过 程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，账实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产 出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。