一、部门（单位）基本概况

联系人

史维巍

联络电话

人员编制

16人

实有人数

11人

职能职责概述

（一）传达贯彻党中央、省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组的决策部署，向区委巡察工作领导小组报告工作情况；（二）向市委巡察办报告工作情况，报送有关重要材料；（三）统筹、协调、指导巡察组开展工作；（四）承担政策研究、制度建设等工作；（五）对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；（六）督促检查巡视巡察反馈意见的整改落实；（七）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；（八）办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1：开展区委第九轮巡察

任务2：开展区委第十轮巡察

任务3：开展区委第十一轮巡察

任务4：配合省委巡视

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

完成23家单位的常规巡察，配合省委第四巡视组开展“六稳”“六保”及投融资平台运行情况的专项巡察，发现问题279个，累计参与巡察109人，较好的完成了区委巡察任务，实现区委一届任期内的巡察全覆盖。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

机关

273.89

13.88

245.91

14.1

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

机关

256.01

186.04

160.46

25.57

69.97

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

机关

0.77

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：

目标2：

目标3：……

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：发现问题

279个

指标2：移交线索

7条

数量指标

指标1：完成3轮巡察工作

达标

指标2：完成一次专项巡察

达标

时效指标

指标1：一年内完成3轮巡察

100%

指标2：一届内完成全覆盖

100%

成本指标

严格按财预算实施

达标

严格遵守政府采购程序

达标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

充分发挥巡察利剑作用，形成震慑

100%

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

指标1：

指标2：

……

绩效自评综合得分

98分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

宁泽

副主任

区委巡察办

姚威

副组长

区委巡察组

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

巡察工作是反腐倡廉，良化各级规关和领导干工作作风的重要措施，其主要目的是发现问题、解决问题、督察督办、形成震慑，巡察工作是党内监督的重要方式。目前，巡察办、巡察组共16个编制，现有人数11人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年度区委巡察办一共支出228.23万元，其中一般公共服务支出205.71万元、其它经费支出22.52万元。主要用于：巡察业务培训、配合省委巡视工作、各巡察组开展巡察中的必要开支。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年中共岳阳市岳阳楼区委巡察工作领导小组办公室本年基本支出合计128.23万元，项目支出100万元。

（二）专项支出

2020年岳阳楼区巡察办共组织开展了3轮巡察及一次专项巡察，共巡察了24个单位，共支出100万元。

三、部门（单位）专项组织实施情况

2020年，区委巡察办组织开展3轮巡察及一次专项巡察，共成立11个巡察组，其中参与县市区交叉巡察组共1个，区委巡察组10个。共发现问题279个，移交问题线索7条。组织参与巡察人员共109人。巡察成效明显，巡察利剑作用彰显。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）提高政治站位，严格履行巡察职责。把巡察工作作为加强党的建设、全面从严治党的一项重要任务切实抓好。确保把全区各级各部门的思想和行动统一到中央和上级党委买足球的软件巡视巡察工作部署上来。　　

（二）突出问题导向，高质量开展巡察工作。突出政治方向，抓精准。巡察组突出“政治巡察”，紧扣“三个聚焦”，紧紧盯住违反党的政治纪律和政治规矩等方面问题，切实发挥巡察政治“显微镜”“探照灯”的作用，用“四个意识”去衡量。突出政治整改，要求被巡察单位从管党治党的政治责任去查找问题，把业务问题放到政治层面去分析、整改。

（三）强化标本兼治，精准发力“后半篇文章”。一是抓好学习贯彻，确保上下联动精神落实。及时组织巡察办、巡察组主要领导参与市委巡察办组织的上下联动一体化建设的相关培训和学习，并结合实际制定联动实施办法和相关制度，及时组织巡察工作人员召开会议进行精神传达和工作布置，严抓工作落实。二是密切配合市委各项巡察工作的开展，确保巡察实效。

五、存在的主要问题

虽然财政资金使用规范，但也还存在可用财力偏小，不能满足日益增长的财政支出及社会发展需要，资金支出的绩效评价还有待加强等问题，需要我们在今后的工作中不断改进和完善，进一步加强绩效管理，提高财政资金的使用效益。

六、改进措施和有关建议

1、加强财务管理，严格财务审核。

2、加强制度建设，夯实绩效管理的基础和平台。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

5

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

有结余

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

2

部分未刷卡

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

98