一、部门（单位）基本概况

联系人

胡勇

联络电话

8290486

人员编制

12

实有人数

9

职能职责概述

主要负责提高全区事业单位人员政治素质和业务水平，为全区人力资源提供优质服务。

年度主要

工作内容

任务1：对全区事业单位新进人员的政治素质和业务水平进行培训；

任务2：及时缴纳三支一扶大学生生活补助及各项社会保险；

任务3：清查整理和规范全区人事档案。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1）对全区事业单位新进人员的政治素质及业务水平进行了培训；

2）按时每月将三支一扶的生活补助和保险全部缴纳到位；

3）将全区事业单位的档案集中清理及规范整理到位，得到了领导及办事群众的一致好评。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

岳阳楼区人力资源服务中心

254.1

24

183.4

46.7

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

岳阳楼区人力资源服务中心

226.3

148.2

131.8

16.3

78.1

27.8

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

岳阳楼区人力资源服务中心

0.5

0.5

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

岳阳楼区人力资源服务中心

115.2

115.2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：对全区事业单位新进人员的政治素质和业务水平进行培训；

目标2：及时缴纳三支一扶大学生生活补助及各项社会保险；

目标3：清查整理和规范全区人事档案。

对全区事业单位新进人员的政治素质及业务水平进行了培训，按时每月将三支一扶的生活补助和保险全部缴纳到位，将全区事业单位的档案集中清理及规范整理到位。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：提高全区事业单位新进人员的政治素质和业务水平；是否及时缴纳三支一扶大学生的生活补助和各项社会保险；是否按标准和要求清查整理全区人事档案。

已按时完成

数量指标

指标1：全年按省市文件参照执行

已按时完成

时效指标

指标1：全年是否完成2020的三个目标任务

已预期完成

成本指标

指标1：在现有条件下努力做到规范

已预期完成

指标2：中央省市核定及地方辅助完成

已预期完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：规范的收集及整理有效提升了效益

指标2：有效提高了劳动就业帮扶率

已预期完成

经济效益

指标1：有效提升人员素质

指标2：让全区档案规范上一个新的台阶

已预期完成

生态效益

指标1：使全区档案规范有序

指标2：人员素质的提升使社会环境良性发展

已预期完成

社会公众或服务对象满意度

指标1：群众满意率高

已预期完成

绩效自评综合得分

94.5

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

胡勇

副主任

人力资源服务中心

徐踊

副主任

人力资源服务中心

易林

副主任

人力资源服务中心

王璇

副主任

人力资源服务中心

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述

一、部门（单位）概况

1、负责宣传和贯彻执行党和国家有关人力资源政策、法律和法规；2、拟定全区人才市场与人才服务工作规划并组织实施；3、负责全区人才引进、职业介绍、人力资源开发工作；对全区人力资源服务机构进行业务指导，规范从业行为，对人力资源开发进行综合管理；4、负责人事代理工作；负责全区企、事业单位工作人员人事档案的收集、整理、归档、转移等管理工作；5、负责“三支一扶”对象招募和管理工作；6、负责全区各类人事考试具体考务工作；7、负责组织和管理各类人事业务工作范围内的培训工作，面向社会承办各类人事培训工作；8、负责人才信息的收集、整理和利用，建立和完善人才信息库；9、承办主管部门单位交办的其他事项。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：人员支出131.8万元，公用支出16.3万元；“三公”经费预算安排3万元，实际支出0.4万元。

（二）专项支出：

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：楼区人服中心安排预算专项资金，使用于安排组织和管理各类人事业务工作范围内的培训工作，面向社会承办各类人事培训工作、事业运行经理、安排“三支一扶”对象招募和管理工作、安排全区企、事业单位工作人员人事档案的收集、整理、归档、转移等管理工作经费。

2、专项资金实际使用情况分析：从整体上看，专项资金整体支出管理比较规范，项目实施到位，政策执行良好，符合相关政策和制度要求，做到了专款专用，项目效益明显。

3、专项资金管理情况分析：直接经济效益不显著，其间接经济效益显著，我中心严格按照财经纪律，严格报账程序，在专项资金的管理上合理分配，做到了专款专用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析：1、干部能力素养的提升决不是一蹴而就、一劳永逸的，而是一个不断提升、创新和动态的过程。为此，我中心积极健全人事培训常态化机制，着力提升长效影响。开展专业技术人员继续教育线上培训，1027名专业技术人员完成培训。2、档案事关选人用人。按照业务需要，我中心开始进行档案数据化专项工作。3、我中心按照“想进来·用得上·能留下”的思路，积极落实“三支一扶”工作，通过严格的笔试和面试考试，成功招募两名大学生，同时尽量将他们安排在适合的岗位上工作，保障资金保障到位。积极与区财政局衔接，落实服务期间各项社会保险和工资福利待遇，力争留住人才。

（二）专项管理情况分析：我中心严格按照学有制度、管有专人、督有措施，严把培训班，以规促学；档案窗口是民生服务重要形象代言人。今年来，我中心认真贯彻局党组相关指示精神，严格入出库审批，认真执行实名经办工作制度，夯实内部控制基础，推动形成源头可追溯机制，提高了风控管理水平；践行“省心、安心、舒心”服务理念，以群众视角，文明履职、依规办事，增强了干部群众的向心力和凝聚力；制定了档案信息化实施方案，充分挖掘档案利用潜力。“三支一扶”工作，通过严格的笔试和面试考试，协调市局成功招聘二位大学生，将他们安排在适合的岗位上工作，保障资金保障到位，严格落实服务期间各项社会保险和工资福利待遇。

四、部门（单位）整体支出绩效情况：

1.截止到年底，我中心档案室共提供服务4556人次、接收档案材料3561份。

2.三支一扶高校毕业生已安置至相应岗位。

3.开展专业技术人员继续教育线上培训，1027名专业技术人员完成培训。

五、存在的主要问题

加强档案室安全系数。

多措施促进专业人员的政治素质和业务水平。

六、改进措施和有关建议

进一步加快档案电子化进程。

严格遵守各项专项资金使用流程。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

3

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

3

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

社会效益

13.5

生态效益

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

94.5