一、部门（单位）基本概况

联系人

童璇

联络电话

8269200

人员编制

51

实有人数

61

职能职责概述

负责全楼区企事业单位、城乡居民医疗保险相关业务

年度主要

工作内容

1、城镇居民医疗保险覆盖率达到95%

2、开展打击欺诈骗保专项活动

3、集中力量抓好医疗保障精准扶贫

4、推进救助工作有序开展，确保医疗救助救之所需，保证救助资金及时发放

5、严格按照量入为出的原则保证重点、兼顾一般，重大问题集体决策的基金管理原则确保全年基金平安稳定运行。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一是缴费人数稳步提升。截止到12月31日，区税务系统实际缴费参保人数已经达到35.46万人；二是业务培训全面到位。通过开展多次培训会议，分批次对各乡街进行业务培训，确保各街道（乡）、社区（村）从领导干部到网格员都能摸透政策并熟练操作的同时有针对性的解决征缴过程中的各类问题。三是部门配合不断增强。各乡街高度重视，多次召开会议部署基本医保全覆盖工作，大力发动2021年度城乡居民医保缴费宣传工作，通过电话、入户等方式大力摸排促进征缴；区教育系统发动楼区各中小学学生参保缴费，并做好了缴费标识。四是政策宣传持续发力。虽然前期打下了较好的宣传基础，但是考虑到2020年开展了两次征缴，为了让群众对参保缴费和医保政策更加了解，我们在全力促征缴的同时也持续开展多样的宣传活动。包括室外宣传、入户宣传等，营造全民参保、全民懂保的氛围。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

岳阳楼区医疗保障局

1516.99

197.55

1516.99

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

岳阳楼区医疗保障局

1458.57

988.75

734.77

253.98

469.82

58.42

255.97

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

岳阳楼区医疗保障局

59339

55494

3845

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

岳阳楼区医疗保障局

165.82

165.82

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：城乡居民参保率达95%

目标2：建档立卡贫困人口参保率达到100%

目标3：我局一直持续深入开展打击欺诈骗保工作，启动“医保清风”专题行动

目标1：城乡居民参保率达96%

目标2：建档立卡贫困人口参保率达100%

目标3：我局通过日常监管远程查房覆盖64家协议医疗机构，采集数据1087次，查房住院病人10119人次，扣付违规基金1.9万元。除去未收治医保住院病人的医疗机构，我局远程监管查房和现场督查检查协议医疗机构覆盖率达100%

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1： 优化网上业务平台

寻求“互联网+”与“最多跑一次”改革的最佳结合点

指标2：确保为群众提供便捷高效的服务

让单位经办人员和办事群众“最多跑一次”

指标3：加强医保基金监管，规范医保管理秩序

提升两定机构医疗服务意识和服务水平，规范医疗行为。

数量指标

指标1：全面梳理业务，优化服务流程，创新办事方式、提升服务能力

同窗受理、一次办结，实现群众办事“简约办”

指标2：做好新的政策宣传和解释工作

提高广大群众政策知晓率

指标3：做好定点医药机构的医疗管理服务工作

开展定期和不定期的检查考核

时效指标

指标1： 年度目标任务完成率

100%

成本指标

指标1：人员经费

734.77万元

指标2：日常公用经费

253.98万元

指标3：项目经费

469.82万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：指标1：构筑多层次的医疗保障体系

促进我区医疗保险事业的全面、协调、快速发展

社会公众或服务对象满意度

指标1：相关部门和参保对象满意度

≧95%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

许界殊

书记

楼区医保局

胡勇

局长

楼区医保局

刘蒙

副局长

楼区医保局

杨燕云

副局长

楼区医保局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）我局于2019年4月正式挂牌成立，到2020年12月底正式在编人员51人，退休人员10人，劳务派遣人员17名。我局主要负责全岳阳楼区企、事业单位、城乡居民的医疗保险相关业务。

我局在2020年总支出为1457.57万元，其中人员支出737.77万元，公用经费支出253.98万元，项目支出469.82万元。主要工作开展如下：1、今年是脱贫攻坚决战决胜之年，通过对建档立卡贫困人口数据实施动态管理，截至2020年12月31日，岳阳楼区现有建档立卡贫困人员1814人，其中城乡居民参保1763人，城镇职工参保51人，均已在扶贫大数据平台及时更新录入，确保贫困人口参保率100%；2、开展疫情防控医疗保障工作。对多家药店和社区卫生服务中心进行督导检查，将市局买足球的软件疫情防控相关精神传达落实到位，并预拨基金400万元到各定点医疗机构，用于疫情防控筛查、救治工作。二是积极行动奔赴战“疫”一线；3、开展各项费用清算相关工作。根据省市文件规定，我局及时协调和督促指导楼区协议医疗机构按文件要求为统筹区内参保人员及省内外新冠肺炎疑似、确诊患者在我区域内协议医疗机构（按就医地划分）发生的门诊、住院医疗费用及时完成结算工作；4、我局通过日常监管远程查房覆盖64家协议医疗机构，采集数据1087次，查房住院病人10119人次，扣付违规基金1.9万元，启动“医保清风”专题行动，在全区医保部门和医保协议医药结构开展自查自纠；5、开展药品、医用耗材计划采购工作,按省、市文件精神要求，我局督促楼区区域内73家协议医疗机构及时完成了买足球的软件核定新增和修订部分医疗服务价格项目的专项工作，督促楼区区域内28家公立协议医疗机构及时完成了全面取消公立医疗机构医用耗材加成调整医疗服务价格的专项工作，督促楼区区域内73家协议医疗机构及时完成了买足球的软件将部分药品纳入我省医疗保险特殊药品使用管理范围的专项工作；6、开展医疗救助工作，2020年资助救助对象参保13960人，救助金额 294.6万元;实施医疗救助1682人次，发放资金596.5万元。事后救助人数958人，金额419.1万元，事前救助人数714人，金额136.4万元，救助康复医院精准扶贫对象10人，金额40.9万元。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一） 基本支出988.75万元，其中人员支出734.77万元（其中包括基本工资214.8万元，津贴补贴311.15万元，绩效工资65.44万元，养老保险51.91万元，医疗保险18.92万元，其它社会保障缴费2.6万元，住房公积金38.5万元,退休费31.45万元）公用支出253.98万元，（其中包括：伙食补助费7.72万元，职工基本医疗保险缴费22万元，其它工资福利支出10.22万元，办公费2.05万元，印刷费1万元，水电费2.08万元，邮电费0.51万元，差旅费0.64万元，维护费120.96万元，租赁费0.49万元，公务接待费1.53万元，劳务费6.74万元，工会经费3.90万元，其它交通费用36.94万元、其它商品服务支出14.84万元，退休费3.74万元、生活补助1.3万元、医疗补助0.64万元，其他对个人和家庭的补助支出2.29万元，固定资产折旧费14.39万元。

（二） 项目支出469.82万元，其中宣传费76万元、公务员特困医疗救助11万元、劳务派遣人员工资70万元、医疗现场监管34.85万元、代办费96.72万元、制卡工作经费30万元、特门评审费10万元、网络智能平台66万元、税务宣传经费31.25万元、保安保洁15万元、行政运转经费29万元。所有项目支出均严格按财务制度审核后支出，并制定相关制度，有专人审核。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我局制定了严格的资金专项审批制度，所有专项资金的使用必须做到使用人、证明人、审核人一同签字才能报销。年底对专项资金使用办公室实施绩效考评，做到专款专用、专款专效。

（二）专项管理情况分析

我局有效利用各项专用项目资金，做到了职能转接完整有序、人员转隶集中迅速、工作推进平稳顺利，并主动与省、市上级业务主管部门对接协调，确保了工作顺畅衔接、机构正常运转。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

自2019年单位成立后做到了职能转接完整有序、人员转隶集中迅速、工作推进平稳顺利，并主动与省、市上级业务主管部门对接协调，确保了工作顺畅衔接、机构正常运转。集中力量抓好医疗保障精准扶贫，全面推行健康扶贫“一站式”就医结算，坚决遏制因病致贫返贫问题。2020年度职工医保参保人数为31045人，城乡居民医保缴费人数为446297人。截止至12月底，城镇职工基本医疗保险统筹收入7104.59万元，个人账户收入4793.62万元；基本医疗保险支出4754.04万元，个人账户支出4456.73万元；公务员收入131.81万元，支出343.7万元；大病互助收入459.23万元，支出480.95万元；累计结余14587.72万元。2020年度城乡居民医保基金收入25254.74万元，支出24497.4万元，累计结余24799.69万元。

五、存在的主要问题

1、随着参保人员日益增长，医保业务也随之增加，人手缺乏一直是医保存在的问题。

2、劳务派遣人员的费用有缺口。

3、城乡居民医保征缴工作移交税务部门后，自主缴费人员增多，税务缴费平台无法准确计算各代办点实际代办缴费人数

六、改进措施和有关建议

希望上级部门能加派单位人手及增加劳务派遣人员的工作经费。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

当年有结余

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

3

社会效益

2

生态效益

10

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

99