一、部门（单位）基本概况

联系人

姚丽

联络电话

13575000211

人员编制

40

实有人数

107

职能职责概述

1、组织实施科技重大专项工作。2、组织实施高新技术产业化重大项目。3.指导行业技术创新和技术进步。4、对全区工业经济的日常运行调节。5、拟订新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；负责组织、协调培育发展战略性新兴产业工作；综合管理工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进国民经济和社会信息化；负责工业领域招商引资工作，抓好重大工业项目的督查与协调。6、对信息化发展规划、标准实施情况的监督；对信息服务市场的监督；贯彻落实国家和省产业政策，研究和规划工业产业投资布局；依法组织实施相关行业的准入管理；会同有关部门处理工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作。

7、制定促进非公有制经济和中小企业发展的行政规范，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业加强管理；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；推进全民创业。8、负责工业节能工作。9、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作。10、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。

年度主要

工作内容

任务1：加快发展高新技术企业

任务2：坚持工业经济运行调度

任务3：深入推进企业扩能倍增计划

任务4：认真做好企业复工复产工作

任务5：全力服务中小微企业发展

任务6：全面推进“散乱污”企业整治工作

任务7：稳妥推进危化企业搬迁

任务8：全面提升信息化水平

任务9：扎实开展科技扶贫工作

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

今年我区新增高新技术企业15家，高新技术企业达到40家，高新技术企业增加值占GDP比重7.5%。今年，新增规模工业企业3家，全区共有26家规模以上工业企业，全年实现规模工业总产值110亿元，实现工业增加值27.5亿元。指导重点企业建立扩能倍增计划，凯美特气体的电子特种气项目将新增工业产值1.2亿元/年，预计实现年均税前利润7339万元，上缴税收2000万元以上。新宏饲料将拟建高档饲料生产线8条，设备投资5000万，基地建设投资7000万，项目约2-3年建成，年产值可增加5亿元。全面落实助企服务十八条措施，积极帮助企业争取上级资金扶持，全年共向上争资801万元。组织了万力机械等6家企业申报“奖补稳”就业资金；组织凯美特气申报小巨人奖励类项目；组织威尔机器等2家企业为市级专精特新项目；组织洞庭密封厂、海泰屠宰等5家企业进行困难企业认定；为和岱申报了国家重点保障支持企业；组织新浪潮等2家企业申报省核心服务机构。召开了全区“散乱污”企业整治工作会议，组织各乡街开展拉网式排查，特别是对东风湖周边一公里范围内的涉污企业进行了仔细甄别，摸清了企业底数。共摸排涉污企业51家，其中11家提升改造类企业、40家关停取缔类企业，现正在整改中。纳入市治理范围的“散乱污”企业16家，其中提质改造和关停取缔类的11家企业全部完成；整合搬迁类5家企业全部按期完成。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关

861.7

861.7

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关

861.7

806.2

690.1

116.1

55.5

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

    局机关

3.5

3.5

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

  局机关

1736467.94

1736467.94

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：加快发展高新技术企业

目标2：坚持工业经济运行调度

目标3：深入推进企业扩能倍增计划

目标4：认真做好企业复工复产工作目标5：全力服务中小微企业发展

目标6：全面推进“散乱污”企业整治工作

目标7：稳妥推进危化企业搬迁

目标8：全面提升信息化水平

目标9：扎实开展科技扶贫工作

今年我区新增高新技术企业15家，高新技术企业达到40家，高新技术企业增加值占GDP比重7.5%。今年，新增规模工业企业3家，全区共有26家规模以上工业企业，全年实现规模工业总产值110亿元，实现工业增加值27.5亿元。指导重点企业建立扩能倍增计划，凯美特气体的电子特种气项目将新增工业产值1.2亿元/年，预计实现年均税前利润7339万元，上缴税收2000万元以上。新宏饲料将拟建高档饲料生产线8条，设备投资5000万，基地建设投资7000万，项目约2-3年建成，年产值可增加5亿元。共摸排涉污企业51家，其中11家提升改造类企业、40家关停取缔类企业，现正在整改中。纳入市治理范围的“散乱污”企业16家，其中提质改造和关停取缔类的11家企业全部完成；整合搬迁类5家企业全部按期完成。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：采取了一系列措施来鼓励企业申报高新技术企业。

已完成

指标2：通过开展“送政策进企业”等活动，向企业宣传申报高新技术企业的优惠政策，并根据企业实际情况指导企业如何申报，引导符合条件的企业积极申报

已完成

……

数量指标

指标1：我区新增高新技术企业15家，高新技术企业达到40家，高新技术企业增加值占GDP比重7.5%。

已完成

指标2：今年，新增规模工业企业3家，全区共有26家规模以上工业企业，全年实现规模工业总产值110亿元，实现工业增加值27.5亿元。

已完成

指标3：共摸排涉污企业51家，其中11家提升改造类企业、40家关停取缔类企业，现正在整改中。纳入市治理范围的“散乱污”企业16家，其中提质改造和关停取缔类的11家企业全部完成；整合搬迁类5家企业全部按期完成。

已完成

时效指标

指标1：2020年底

已完成

指标2：

……

成本指标

指标1：按年初预算控制成本

已完成

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：认真做好企业复工复产工作。先后4次召开专题会议进行研究部署，成立了工作专班，制定了工作方案，督促企业落实复工复产中疫情防控措施。严格执行企业复工复产请示备案制度，采取派干部驻企服务。

指标2：全面落实助企服务十八条措施，积极帮助企业争取上级资金扶持，全年共向上争资801万元。

指标3：制定了《买足球的软件实施科技特派员行动计划工作方案》，结合区域产业特色先后选派3名科技特派员，重点指导科技扶贫工作，开展了科技扶贫培训班活动，聘请农业专家授课，组织参与培训农民近150余人，发放资料600份。

已完成

经济效益

指标1：新增规模工业企业3家，全区共有26家规模以上工业企业，全年实现规模工业总产值110亿元，实现工业增加值27.5亿元。

指标2：凯美特气体的电子特种气项目将新增工业产值1.2亿元/年，预计实现年均税前利润7339万元，上缴税收2000万元以上。新宏饲料将拟建高档饲料生产线8条，设备投资5000万，基地建设投资7000万，项目约2-3年建成，年产值可增加5亿元。

已完成

生态效益

指标1：召开了全区“散乱污”企业整治工作会议，组织各乡街开展拉网式排查，特别是对东风湖周边一公里范围内的涉污企业进行了仔细甄别，摸清了企业底数。共摸排涉污企业51家，其中11家提升改造类企业、40家关停取缔类企业，现正在整改中。纳入市治理范围的“散乱污”企业16家，其中提质改造和关停取缔类的11家企业全部完成；整合搬迁类5家企业全部按期完成。

指标2：建立了岳阳楼区危化企业搬迁工作联席会议制度，先后制定了《买足球的软件推进岳阳楼区危险化学品生产企业搬迁改造工作方案》、《恒鑫气体搬迁工作方案》、《恒鑫气体搬迁改造行动方案》

已完成

社会公众或服务对象满意度

指标1：争资和项目资金及时拨付

指标2：帮扶企业解决部分困难问题及时高效

98%

绩效自评综合得分

96.4

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

孙建军

副书记、副局长

楼区科工局

屈鹏

办公室主任

楼区科工局

姚丽

财务科长

楼区科工局

谢文琦

政工人事股长兼纪检监察室主任

楼区科工局

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）我局2020年底职工人数107人，其中：在职40人，退休67人。机关设置10个内设股室：办公室、政工人事股、科技发展股、高新计划股、经济运行股、中小企业服务股、综合法规股、信访安全股、财务审计股、工会。

（二）我局纳入2020年整体支出规模范围的只有岳阳楼区科工局局本级。整体支出包括基本支出和专项支出

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年基本支出806.2万元，其中人员经费支出690.1万元，包括工资福利支出633.6元，对个人和家庭的补助支出56.5万元。日常公用经费支出116.1万元。2020年“三公”经费3.5万元，全部为公务接待费。本单位无公务用车购置费及运行维护费，无因公出国（境）费。

（二）专项支出

1.2020年专项支出共计55.5万元，包括科技三项及科普宣传，中小企业发展和信息平台建设。

2.专项支出主要用于与科技三项及科普宣传，中小企业发展和信息平台建设相关的费用。

3.我局成立了内控、预算管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，全部资金纳入部门预算管理。专项资金拨付有完整的审批程序和手续。

三、部门（单位）专项组织实施情况

按照专项资金的管理要求，建立了相关的管理制度，本单位无50万以上的专项。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

1、加快发展高新技术企业。今年我区新增高新技术企业15家，高新技术企业达到40家，高新技术企业增加值占GDP比重7.5%。

2、坚持工业经济运行调度。新增规模工业企业3家，全区共有26家规模以上工业企业，全年实现规模工业总产值110亿元，实现工业增加值27.5亿元。

3、深入推进企业扩能倍增计划。指导重点企业建立扩能倍增计划，凯美特气体的电子特种气项目将新增工业产值1.2亿元/年，预计实现年均税前利润7339万元，上缴税收2000万元以上。新宏饲料将拟建高档饲料生产线8条，设备投资5000万，基地建设投资7000万，项目约2-3年建成，年产值可增加5亿元。

4、认真做好企业复工复产工作。帮助企业解决原材料供应、防疫物资保障等困难和问题124个，为宏岳科技等企业运输车辆办理通行证42份，帮助解决口罩15000个、消毒液和酒精1000斤，红外线测温仪24把。同时我们大力支持企业扩大防疫物资生产，积极动员湖南世澳加装医用口罩生产线，鼓励金鹰纸业生产消毒纸巾，为楼区防疫工作做了突出的贡献。

5、全力服务中小微企业发展。全面落实助企服务十八条措施，积极帮助企业争取上级资金扶持，全年共向上争资801万元。组织了万力机械等6家企业申报“奖补稳”就业资金；组织凯美特气申报小巨人奖励类项目；组织威尔机器等2家企业为市级专精特新项目；组织洞庭密封厂、海泰屠宰等5家企业进行困难企业认定；为和岱申报了国家重点保障支持企业；组织新浪潮等2家企业申报省核心服务机构。

6、全面推进“散乱污”企业整治工作。召开了全区“散乱污”企业整治工作会议，组织各乡街开展拉网式排查，特别是对东风湖周边一公里范围内的涉污企业进行了仔细甄别，摸清了企业底数。共摸排涉污企业51家，其中11家提升改造类企业、40家关停取缔类企业，现正在整改中。纳入市治理范围的“散乱污”企业16家，其中提质改造和关停取缔类的11家企业全部完成；整合搬迁类5家企业全部按期完成。

7、稳妥推进危化企业搬迁。建立了岳阳楼区危化企业搬迁工作联席会议制度，先后制定了《买足球的软件推进岳阳楼区危险化学品生产企业搬迁改造工作方案》、《恒鑫气体搬迁工作方案》、《恒鑫气体搬迁改造行动方案》，特别是针对恒鑫气体公司搬迁中和异地迁建中的问题现场解决、同步发力强力推进。经过一个多月的精准发力，恒鑫气体公司全部完成拆除搬迁，32名职工全部得到妥善安置，搬迁过程实现“零安全事故”

五、存在的主要问题

 绩效考核意识有待进一步加强，内部绩效管理制度还不够完善，评价体系有待进一步健全。预算编制工作不够细化。

六、改进措施和有关建议

1、加强绩效管理，完善绩效管理制度。

2、严格执行财务预算管理制度，重视日常财务收支管理，建立健全各项财务制度，对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。

3、强化监督，不断提高专项资金使用效益。

4、持续抓好‘三公经费’的管理和使用。

5、针对项目经费的使用，严把支出关，做到不挪用、不截留。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

2

少数专项支出未符合有关专项资金管理办法

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

2.8

政府采购执行率未达到100%

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

2.6

刷卡率低于50%

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

2

资产管理制度未完全有效执行

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

3

资产账务管理有待进一步完善

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

96.4

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标
内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）

决策过程

8

决策
依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。

决策
程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）

资金分配

8

分配
办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。

分配
结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

到位
时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）

资金管理

10

资金
使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分

财务
管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。

项目管理

25

组织实施

10

组织
机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

支撑
条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

项目
实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）

管理
制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出
数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

产出
质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

产出
时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

产出
成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

项目效果

40

经济
效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

社会
效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

环境
效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

可持续
影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

总分

100

100

100