一、部门（单位）基本概况

联系人

卢雪

联络电话

8220679

人员编制

24

实有人数

27

职能职责概述

主要负责对动物疫病的监测、流行病学调查及动物、动物产品实施法定检疫；负责屠宰场和养殖场非洲猪瘟病毒实验室监测；对农产品生产基地监督抽样检测；对染疫动物和动物产品进行无害化处理；从事农作物危险性病、虫、草进行疫情监测；承担行政区域内植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。

年度主要

工作内容

1、高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作

2、加强动物及动物产品检疫工作。

3、加强农产品质量检测工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、全市动物防疫工作先进单位；

2、第三届全国农业行业职业技能大赛我中心一同志取得动物检疫和动物防疫第一；

3、代表市级参加动物疫病防控竞赛获得三等奖。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

农产品综合检验检测中心

452.46

96.38

284.58

71.5

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

农产品综合检验检测中心

419.11

419.11

332.67

86.44

33.35

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

农产品综合检验检测中心

6.4

3.4

3

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

农产品综合检验检测中心

46.8

46.8

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：对动物疫病的监测、流行病学调查及动物、动物产品实施法定检疫

目标2：对屠宰场和养殖场非洲猪瘟病毒实验室监测，对染疫动物和动物产品进行无害化处理 

目标3：减少养殖环节和屠宰环节对环境的污染。             

目标4：对农产品生产基地监督抽样检测，对农作物危险性病、虫、草进行疫情监测  

100%完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

保障居民肉食品安全

100%

农作物重大病虫害防治

100%

数量指标

动物防疫检验率

100%

农产品生产基地监督抽样检测

100%

时效指标

全年

100%

成本指标

动物防疫检疫物品购买

100%

实验室材料购买

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

保障三区内居民肉类食品和农产品质量安全指标2：

100%

经济效益

促进养殖业健康发展

100%

生态效益

减少养殖环节和屠宰环节对环境的污染

100%

社会公众或服务对象满意度

全区居民

100%

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

本单位为全额拨款事业编制24名，设主任1名，副主任3名。内设办公室、检疫检测股、疫病预防股。主要负责对动物疫病的监测、流行病学调查及动物、动物产品实施法定检疫；负责屠宰场和养殖场非洲猪瘟病毒实验室监测；对农产品生产基地监督抽样检测；对染疫动物和动物产品进行无害化处理；从事农作物危险性病、虫、草进行疫情监测；承担行政区域内植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

根据岳阳楼区人大会议批准，区农产品综合检验检测中心2020年度实际下达指标262.16万元，具体情况如下：基本支出189.16万元（工资福利支出106.04万元、一般商品和服务支出27.25万元、对个人和家庭的补助支出55.87万元）；项目支出73万元。

区农产品综合检验检测中心2020年度工资福利性预算指标106.04万元，占本年度下达预算指标的40.4%；商品和服务支出预算指标27.25万元，主要用于支付办公费、印刷费、水电费、会议费、招待费、交通费等运行支出，占本年度下达预算指标的10.4%；对个人和家庭的补助支出预算指标55.87万元,主要用于住房保障支出,占本年度下达预算指标的21.4%.项目预算安排的支出指标73万元，占本年度下达预算指标的27.8%。项目预算指标为中心城区屠宰市场监管经费20万元，非洲猪瘟等重大动物疫情防控5万元，农产品检测及实验室材料20万元，行政与事业运行28万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本年度收支基本平衡,本年度总收入为452.26万元，其中公共财政拨款356.08万元,其他收入71.5万元，上年结转96.38万元.实际支出419.11万元,其中工资福利支出和对个人和家庭补助支出共332.67万元、一般商品和服务支出和基本建设支出86.44万元。

（二）专项支出

1.专项资金安排落实、总投入等情况分析

本年度财政安排项目资金73万元，其中中心城区屠宰市场监管经费20万元，非洲猪瘟等重大动物疫情防控5万元，农产品检测及专用材料20万元，行政与事业运行28万元。

2.专项资金实际使用情况分析

本年度专项资金实际使用91万元，其中非洲猪瘟等重大动物疫情防控费13万元。农产品检测及专用材料购买30万元，中心城区屠宰市场监管经费20万元，行政与事业运行经费28万元。

3.专项资金管理情况分析

专项资金管理方面，区农产品综合检验检测中心基本上执行了年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

本单位2020年项目经费全部为下拨各乡街经费、购买专用材料等，无招投标、调整、竣工验收等项目经费。

（三）专项管理情况分析

本单位所有项目经费严格按照财政要求，遵守各种规章制度，坚持资金跟着项目走、项目跟着计划走。对于下拨给各乡街的非洲猪瘟等重大动物疫情防控经费上报局党组开会决议后再拨付，农产品检测及专用材料购买和中心城区屠宰市场监管经费全部按照年初采购预算并且超过2千以上支出报局机关分管领导审批。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

区农产品综合检验检测中心2020年度部门整体支出取得较好的成效，主要表现如下：

1.经济性方面评价:

预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，除专项预算追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时基本上做到及时拨付。

2.效率性评价和有效性评价:

区农产品综合检验检测中心基本上执行了年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。我所对于2020年度全区目标管理绩效考核指标均落实到位，圆满完成了既定任务，各项工作成效显著。主要表现如下 ：

（1）3月份和9月份分别启动全区春秋两季动物疫病防控工作。全年共免疫注射猪口蹄疫0.07万头，免疫注射禽流感18万羽，免疫注射牛口蹄疫0.06万头，全面实施动物免疫标识达到98%以上；对屠宰场、病死畜禽无害化收集贮存转运中心等场所进行全覆盖彻底消毒，共提供消毒药品1930余公斤，消毒面积106万平方米；重点按照“批批检、全覆盖”原则开展非洲猪瘟自检；对屠宰场、备案车辆开展非洲猪瘟风险监测，采集样品送市疫病预防控制中心检测，全年未发现非洲猪瘟阳性样本；开展禽流感疫情监测，采集咽喉、泄殖腔拭子665份、环境拭子588份，血清90份，进行H5AIV、H7AIV检测，1月14日和11月30日分别在麒丰市场和海泰禽类屠宰点监测到环境H5阳性，共扑杀存栏禽类1056羽，关停屠宰点48小时，监督做好彻底清洗消毒工作，待检测环境合格后恢复生产。除以上环境两次监测H5阳性外，其它检测结果呈阴性。

（2）定期对农产品生产基地梅溪乡胥家桥村创业蔬菜专业合作社，进行例行检查和监督抽查、重大节假日前对蔬菜生产基地进行抽检、配合上级部门抽样检测，全年采集蔬菜水果样品1067批次，采集畜禽样品5752批次开展安全检测，检测结果全部合格。保障了全区无农产品质量安全事故的发生。

（3）严格按照动物检疫程序实施检疫，对合格动物及动物产品加盖验讫印章，出具动物检疫证明，对不合格动物及动物产品出具检疫处理通知单，督促屠宰场做无害化处理，同时，对进场屠宰生猪进行“瘦肉精”抽样检测。全年共屠宰生猪10.51万头，牛马0.41万头，羊0.72万头，禽类107.02万羽，处理生猪0.03万头，剔除废弃物2.43万公斤。

（4）组织开展宣传5次，出动30余人次，出专栏展版5块，悬挂条幅10条，发放宣传资料7000份。通过宣传，形成了强大的舆论声势，营造全社会重视农产品质量安全，人人关心农产品质量安全的良好氛围，取得了显著成效。3月27日选派3人参加了市农业农村局组织的县级农产品质量安全质检机构“双认证”专项培训。多次指导乡镇农业综合服务站检测室建设和技术指导培训。9月召开全区动物疫病防控技术培训班。组织人员参加第三届全国农业行业职业技能大赛，我中心同志取得全市动物检疫和动物防疫第一，代表市级参加全省动物疫病防控竞赛，荣获三等奖。

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

5

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

6

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

4

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

97