一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

主要负责全区各乡、街的村（社区）“三资”清理和“三晒”管理工作，积极维护群众利益，严格监管惠农资金，做好土地承包管理和土地流转确权工作，承办省委、省政府为民办实事创建省级示范合作社项目和市级示范合作社项目等工作，共有在职在编人数11人，退休人数5人。

（二）部门（单位）整体支出规模，使用方向和主要内容，涉及范围等。

2020年我站整体支出为355.98万元，基本支出211.8万元，其中人员经费189.6万元，主要用于人员工资及社会保障缴纳等。公共支出22.2万元，主要用于日常办公开支。项目支出144.18万元，主要用于村级“三资”、“三晒”财务管理、培训、网络代管、土地承包和农村宅基地管理与改革、集体产权制度改革、合作社达标、帮扶特殊困难群体等工作。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出211.8万元，其中人员经费189.6万元，主要用于人员工资及社会保障缴纳等。一般商品服务支出22.2万元，主要用于日常办公开支。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实总投入等情况分析。

2020年专项资金共投入144.18万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2020年专项资金支出为144.18万元，其中预算项目支出56万元，主要用于村级“三资”清理、“三晒”管理、网络化管理、村级财务审计、土地承包和土地确权管理、集体产权制度改革、规范合作社组织以及农村党风廉政建设、业务培训会议、考察学习、帮扶特殊困难群体等工作。

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行，同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度。在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实严厉节约的原则。三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

主要存在问题一是在使用公务卡方面需要进一步加强。二是对个别项目资金使用方面掌控不力，出现实际支出数超出了预算申报数。

六、改进措施和有关建议

    一是加大对公务卡的使用力度。二是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。