2023 年度岳阳市岳阳楼区信访局整体支出

绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称：    岳阳楼区信访局    

2024年 5 月 17日

 

2023 年度岳阳市岳阳楼区信访局整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

区信访局主要负责全区信访接待及信访纠纷的处理调查工作。编制人数17人，实有人数16人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出266.41万元，其中人员经费229.2万元，主要用于人员工资及社保障激纳等。一般商品服务支出37.21万元，主要用于日常办公开支。

(二)项目支出情况

2023年项目资金年初预算项目支出为78.5万元，实际支出为90.18万元，主要用于复查复核、信访事件办理、打印、协调、通讯、接访劝访、联席会议、信访事项办理、赴省进京接访劝返、重大会议活动维稳、缴纳驻京驻长工作经费、重点信访对象稳控及困难帮扶、赴省进京接访劝返等。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023社会保险基金支出为：机关事业单位基本养老保险缴费支20.21万元，卫生健康支出7.89万元，住房公积金14.78万元。

六、部门整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内，“四本预算”支出的绩效目标基本完成情况。

七、存在的问题及原因分析

主要存在问题是年初预算不严谨，造成公用经费预算为0，导致出现实际支出数超出了预算申报数。

八、下一步改进措施

对年初预算持高标准、严要求态度，合理预算全年经费。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果拟应用到年底评先评优、绩效考核等方面，并按要求在相关网站公开。

十、 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

 

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

2、单位整体支出绩效自评表

附件 1 2023 年度预算单位整体支出绩效自评表.docx
附件2：2023 年度预算单位整体支出绩效自评表.docx