2023年度财政工资统发中心单位整体支出
绩效自评报告
部门(单位)名称： ( 盖 章 )
2024年 6 月20日
2023年度岳阳楼区财政工资统发中心单位整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
（一）部门（单位）基本情况
1、职能职责
财政工资统发中心负责审核和发放全区在职在岗全额拨款人员工资；办理全区人员异动、新进、退休的审核和更新全区各单位实名制台账。
2、机构设置
根据区委办、区政府办《买足球的软件印发〈岳阳市岳阳楼区财政局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（岳楼办发【2016】18号文件精神，岳阳楼区财政资金管理中心核定事业编制3名，其中副科级领导职数1名，正股级领导职数1名。岳阳市岳阳楼区财政工资统发中心为岳阳楼区财政局的二级机构，实行独立核算，无其他下属二级单位。现有人数3人，其中：在职编制3人。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2023年单位整体支出规模48.77万元，主要用于人员工资、津补贴、绩效奖金、社会保险、基本办公开支、交通费、劳务费、工会经费等方向的开支。
二、一般公共预算支出情况
(一) 基本支出情况
2023年单位整体支出48.77万元，其中人员经费42.64万元，主要是人员的工资、津补贴、绩效奖金和社会保险等内容。日常公用经费6.13万元，主要是办公费、交通费、劳务费、工会经费等开支。
(二) 项目支出情况
2023年，我单位无项目支出。
三、政府性基金预算支出情况
2023年我单位无政府基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年我单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2022年我单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
（一）经济性分析
2023年我单位预算未进行调整，预算调整率为0；单位资金支出严格按照预算执行，未出现超预算的现象。
（二）效率性分析
2023年，我单位预决算报告，政府综合财务报告等财务报告均能按时出具，并及时在政府门户网站上公开。预算执行按月份均匀发生，各项财务报告数字准确，各项工作均能高质量完成。
七、存在的问题及原因分析
2023年，我单位资金管理措施严格规范，未出现工资错等现象。
八、下一步改进措施
优化预算一体化管理系统，便于资金更加高效和安全的使用和管理。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
其他需要说明的情况
报告需要以下附件：
1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况表
附 件 2
2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表
|
预算单位名称 |
岳阳市岳阳楼区财政工资统发中心 |
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|
财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2023年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
3 |
3 |
100 |
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|
经费控制情况(万元) |
2022年决算数 |
2023年预算数 |
2023年决算数 |
|||
|
三公经费 |
0.197 |
0.3 |
0 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
其中：公车购置 |
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|
公车运行维护 |
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|
2、出国经费 |
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|
3、公务接待 |
0.197 |
0.3 |
0 |
|||
|
项目支出： |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1、业务工作经费 |
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|
2、运行维护经费 |
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|
3、区级专项资金(一个专项一行) |
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|
4、上级转移支付(一个专项一行 |
) |
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|
公用经费 |
||||||
|
其中：办公经费 |
4.0015 |
5.4 |
4.64 |
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|
水费、电费、差旅费 |
1.38 |
1.38 |
||||
|
会议费、培训费 |
||||||
|
政府采购金额 |
4.0015 |
4.02 |
3.26 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
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|
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目) |
批复规模 (m²) |
实际规 模(m²) |
规模控制率 |
预算投资 (万元) |
实际 投 资 ( 万 元 ) |
投资概 算控制 率 |
|
厉行节约保障措施 |
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说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的
一般商品和服务支出。
单位负责人签字： 贾骏 填表人： 杨辉 联系电话：8393629 填报日期：2024年6月20日
附件3
2023年度预算单位整体支出绩效自评表
|
预算单位名称 |
岳阳市岳阳楼区财政工资统发中心 |
|||||||
|
年度预 算 申 请 (万 元 ) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
55.89 |
55.89 |
48.77 |
10 |
87.26% |
8.72 |
||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
|||||||
|
其中： 一般公共预算：48.77 |
其中：基本支出：48.77 |
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|
政府性基金拨款： |
项目支出： |
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|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
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|
其他资金： |
||||||||
|
年 度 总 体 目 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
每月按时按质按要求准确无误发放全区在职在岗人员工资。 |
全年每月按时按质按要求准确无误发放全区在职在岗人员工资. |
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|
绩效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分 析 及 改 进 措 施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
发放9782在职人员工资 |
100 |
100 |
15 |
15 |
||
|
质量指标 |
发放在职人员工资 |
100 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
时效指标 |
每月15日前将工资发放到位 |
100 |
100 |
20 |
18 |
原因：因个别人员工资卡卡号输入有误、或卡为二类卡银行发放不了 改进：要求单位信息录入员多次审核工资卡无误后再录入；要求所有在职人员将工资卡申请为一类卡 |
||
|
效益指标 ( 3 0 分 ) |
经济效 益指标 |
|||||||
|
社会效 益指标 |
||||||||
|
每月工资发放 |
100 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
生态效 益指标 |
||||||||
|
可持续影 响指标 |
每月工资发放 |
100 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
满意度 指标 ( 1 0 分 ) |
服务对象 满意度指 标 |
满意度指标 |
100 |
100 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
96.72 |
||||||
单位负责人签字： 贾骏 填表人：杨辉 联系电话：8393629 填报日期：2024年6月20日
附件4
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支出 名称 |
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|
主管部门 |
实施单位 |
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|
项目资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
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|
上年结转资金 |
||||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
|||||||
|
质量指标 |
||||||||
|
时效指标 |
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|
成本指标 |
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|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
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|
社会效 益指标 |
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|
生态效 益指标 |
||||||||
|
可持续 影响指标 |
||||||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度 指标 |
|||||||
|
总分 |
100 |
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填表人： 杨辉 联系电话：8393629 单位负责人签字： 贾骏 填报日期：2024年6月20日
附件5
区级预算单位绩效自评工作考核评分表
|
一级指标 |
二级指标 |
评分标准 |
评分 |
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实施评价 30分 |
单位自查 （20分） |
区级预算单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 |
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|
提交报告 （10分） |
按时向区财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 |
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自评报告 70分 |
自评报告 的完整性 （15分） |
1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 |
|
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绩效自评表 （20分） |
1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 |
||
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绩效评价 报告反映 问题情况 （20分） |
从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府 采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16— 18 分；反映问题、分析原因不全面的，得13— 15分；问题未归纳且过于简单的，得10— 12 分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分， |
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|
针对问题 提出可行性建议的情况 （15分） |
建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12— 14分，建议不全面的得9— 11 分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分 |
||
|
合计 |
100分 |