一、 单位基本情况
贯彻落实中央买足球的软件网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委和区委、区政府买足球的软件网信工作的部署要求。编制数11人,实际人数10人,其中机关4人、二级机构网络文化建设服务中心6人。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
2023年基本支出年初预算数为 136.09万元,其中:人员经费119.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其也社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;商品和服务支出16.20万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
(二)项目支出情况
2023年项目支出年初预算数为125万元,其中:业务工作经费支出102万元,主要用于网络安全宣传周活动、关键基础信息设施网络安全检测、网络攻防演练、网络舆情监测、协调、处置等方面;运行维护经费23 万元、主要用于技术硬件、装备保障、设备升级、运行、维护、公众号、微博运营等方面。
三、政府性基金预算支出情况
2023年度本单位无政府性基金预算支出。
四、 国有资本经营预算支出情况
2023年度本单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年社会保障和就业支出18.59 万元;卫生健康支出4.61万元;住房保障支出 8.88 万元。
六、单位整体支出绩效情况
本部门所有支出实际绩效目标管理。纳入2023年度单位整体支出绩效目标的金额为261.09万元,其中,基本支出119.89万元,项目支出125万元,从预算配置情况看,预算资金覆盖所有工作的各个需求方面,“三公”经费预算没有超过上年预算安排,预算资金能保障单位正常运转需要,能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度;在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;支出的绩效目标基本完成情况。
七、存在的问题及原因分析
本年度运行维护经费超预算,因临时性增加了监测平台。
八、下一步改进措施
对年初预算持高标准、严要求态度,合理预算全年经费。
九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
十、其他需要说明的情况
附件:1、单位整体支出绩效评价基础数据表2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表.docx
2、单位整体支出绩效自评表2023 年度预算单位整体支出绩效自评表.docx