2023年度中共岳阳楼区委党史研究室整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
（一）部门（单位）基本情况
中共岳阳市岳阳楼区党史研究室主管全区史志档案工作，负责全区党史、地方志编研与开发，促进史志研究成果转化，档案服务等工作。5个内设机构，全额拨款事业编制9名（2022年6月恢复参公）。现有人数18人，其中：在职全额编制7人，离退休11人。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2023年度区委党史研究室整体支出共计222.27万元。主要用于基本支出和项目支出。基本支出包括人员支出和公用支出，项目支出主要包括业务工作经费支出、运行维护经费支出和专项支出等。
二、 一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出137.88万元，其中人员支出122.31万元，公用支出15.57 万元。其中“三公”经费支出合计0万元。
（二）项目支出情况
2023年度，本部门严格按照区委区政府和上级主管部门绩效考核要求开展工作，绩效目标的设定和预算的配置严格按要求完成。按时公开单位预决算，严格把握存量资金管理和资产管理，严格遵守中央八项规定和厉行节约的原则，“三公经费”控制率为100%。进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、社会效益。
2023年区委党史研究室项目支出共计84.39万元，主要用于馆藏档案档案50万页扫描及录入、档案修补托裱、岳阳楼区年鉴书号、编辑、印刷、出版、党史联络与研究等。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算支出。
六、单位整体支出绩效情况
1、部门整体支出情况分析：2023年我单位整体支出222.27万元，其中基本支出137.88万元，占总支出的59.79 %。人员支出122.31万元，占基本支出的88.7 %，公用支出15.57万元，占基本支出的11.3%。
2、三公经费支出情况分析：2023年“三公经费”预算0.5万元，实际开支0万元。
3、固定资产管理情况分析：按照厉行节约、物尽其用的原则，我单位对每件固定资产使用明确保管职责，至2023年12月底，我单位固定资产原值共215.03万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0万元；通用设备原值小计194.67万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计20.36万元。本单位无形资产原值合计0万元。
七、存在的问题及原因分析
（一）财务人员不是专职人员，预算编制工作有待进一步加强。
（二）资金使用效益有待进一步提高。 单位制定了严格的账务管理制度，但由于业务经费紧张，受限于资金，业务工作的开展比较被动。
八、下一步改进措施
（一）严格财务审核，建立健全科学的预算管理体系，不断提高财政资金使用效率，严格控制各项经费的开支，在预算金额内严格控制费用开支，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。
（二）组织财务人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。
九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
本绩效评价完成后，绩效自评结果将在岳阳楼区政府门户网进行信息公开，接受社会监督。
十、 其他需要说明的情况
无。
附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表
