2023年度岳阳市岳阳楼区就业服务中心
整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
我中心是归口岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局管理的参公事业单位，主要职能是为劳动者和用人单位提供就业服务。2023年我中心纳入预算管理的单位共1个，为参公事业单位；内设股室10个，包括办公室、财务股、就业股、就业援助股、企业股、基金监督股、创业指导股、失业保险股、就业培训股、创业担保贷款股。2023年，我中心共有人员编制25个，比上年增加5人；实有在职人员25人，比上年增加5人；另实有临聘人员2人。2023年我中心的重点工作计划是：贯彻落实党中央“六稳”“六保”决策部署，瞄准省、市“打好重点民生保障仗”工作要求，狠抓队伍建设，强化责任意识，全力服务中心大局，以抓党建促进中心各项工作稳步推进，完成年度目标任务。
二、 一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2023年我中心基本支出377.52万元，支出主要有：工资福利支出290.56万元，包括人员工资、社保缴费等；公用经费42.30万元，包括日常办公费用、“三公”经费等；对个人和家庭的补助44.66万元，包括退休费等。
2023年我中心认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费的规定，严格按照本单位财务管理办法，实行“三公”经费预算和公示制度，有效控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。2023年我中心“三公”经费支出0.1万元，包括：公务接待费0.1万元。我中心按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，明确招待用餐档次和限额，要求填写公务接待申请表，明确接待事由和参加接待人员名单，并附接待函、介绍信等方可报销餐费。2023年公务接待费预算1万元，实际支出0.1万元，支出规模严格控制在预算范围之内。2023年我中心无公务用车运行维护费，无因公出国（境）费用支出。
（二）项目支出情况
1.2023年我中心项目支出预算25万元，预算项目为业务管理工作经费。项目资金全部来源于财政拨款。
2.2023年我中心项目支出541.71万元，主要由七部分组成：（1）就业创业宣传工作经费38.26万元，主要用作为面向全区开展就业服务工作，进行政策宣传，实施就业援助，开展公共就业服务活动所需的印刷费、办公设备购置费等；（2）2023年度留守人员经费9万元，主要用于解决岳阳楼区招待所培训中心职工历史遗留问题。（3）百日攻坚及基层公共就业培训经费14.81万元，主要用于开展百日攻坚及基层公共就业培训会议活动。（4）创新创业大赛经费35.2万元，主要用于举办岳阳楼区2023年度“激扬青春 创出未来”创新创业人才（团队）评选复赛活动，促进大学生创业项目落地。（5）零工市场建设经费42万元，主要用于打造零工市场指挥中心。按照“政府指导扶持，行业管理运营”原则，建立“岳阳楼区零工市场”数据中心。（6）就业政策的宣传经费37.44万元，主要用于组织线上线下数字产业人才专场招聘会2场，高效保障用工需求与高校毕业生留岳就业。（7）小龙城改造工程款365万元。
3.我中心项目资金管理严格规范。列入一般公共预算的项目资金，按要求进行预、决算管理，同时开展绩效目标申报与绩效评价。上级下达的项目资金，严格遵照规定的用途、支出范围和标准，做到专款专用。
三、政府性基金预算支出情况
我中心无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
我中心无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
我中心无社会保险基金预算支出。
六、单位整体支出绩效情况
我中心2023年部门整体支出保障了单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能够基本保证基本支出和全年工作任务的完成，对于重点工作保障资金安排。登记失业率始终控制在3.5以下；城镇新增就业人数8854人，完成目标任务的108%；失业人员再就业率为99%，全市排名1；就业困难人员就业比例99%，全市排名1；职业技能培训1026人，完成目标任务的114%；创业培训447人，完成目标任务的149%；新增发放创业担保贷款2260万，完成进度113%，惠及创业人数353人。
我中心加强预算管理，规范预算执行，优化支出结构，压减部门一般性支出和非急需、非刚性支出，在保障机构正常运行、业务工作有序开展的前提下，把厉行节约反对浪费的精神贯彻到底。“三公”经费支出严格控制在预算范围之内。
七、存在的问题及原因分析
绩效目标运行监控力度有待加强，项目运行中的调整和追加没有及时反应在绩效目标的调整上，导致少数项目执行率不高。
八、下一步改进措施
1、预算财务分析常态化。做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行跟踪，做好整体支出预算评价工作。
2、进一步加强绩效管理的培训和学习，将绩效理念深入到各个基本环节。
3、加强预算编制的准确性、科学性，加快资金执行效率，切实提高资金使用效率。
九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效益，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。拟将此次绩效自评报告在岳阳楼区政府门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。
十、 其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
附件：
自评表.xlsx