2023年度岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心

整体支出绩效自评报告

 

一、单位基本情况

我中心是归口岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局管理的参公事业单位，主要职能是为劳动者和用人单位提供就业服务。2023年我中心纳入预算管理的单位共1个，为参公事业单位；内设股室7个，包括办公室、财务股、退休管理股、个人账户管理股、稽核股、事业单位股、信息统计股。2023年，我中心共有人员编制23个，比上年减少15人。2023年我中心的重点工作计划是：贯彻落实党中央“六稳”“六保”决策部署，瞄准省、市“打好重点民生保障仗”工作要求，狠抓队伍建设，强化责任意识，全力服务中心大局，以抓党建促进中心各项工作稳步推进，完成年度目标任务。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年我中心基本支出337.17万元，支出主要有：工资福利支出264.36万元，包括人员工资、社保缴费等；公用经费60.59万元，包括日常办公费用、“三公”经费等；对个人和家庭的补助12.22万元，包括退休费等。

2023年我中心认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费的规定，严格按照本单位财务管理办法，实行“三公”经费预算和公示制度，有效控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。2023年我中心“三公”经费支出0.51万元，包括：公务接待费0.51万元。我中心按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，明确招待用餐档次和限额，要求填写公务接待申请表，明确接待事由和参加接待人员名单，并附接待函、介绍信等方可报销餐费。2023年公务接待费预算0.8万元，实际支出0.51万元，支出规模严格控制在预算范围之内。2023年我中心无公务用车运行维护费，无因公出国（境）费用支出。

（二）项目支出情况

1.2023年我中心项目支出预算40万元，预算项目为业务管理工作经费。项目资金全部来源于财政拨款。

2.2023年我中心项目支出107.59万元，主要包括：（1）退休人员领取资格和生存认证5万元。建国初期退休干部生活补贴（2）档案管理7万元。社保相关工作台账、报表等档案的打印存档支出。（3）社保宣传14.6万元。用于开展社保政策宣传工作。（4）包干人员经费3.84万元（5）业务网络信息系统维护管理7万元。主要用于业务网络网络设备运行维护支出。（6）市直改制企业进社区19名社区工作人员提标8.98万元（7）社保基金监管5万元（8）国企档案管理4.86万元。（9）其他项目（2022年考核绩效奖、文明建设奖等支出）共51.31万元。

1. 原试点退费项目支出148万元。财政拨付450万元至基金账户，实际退费148万元。由于社保一体化系统升级时的系统问题以及业务办理人手不够，影响了原试点退费的办理进度，财政拨付的原试点资金在2023年未使用完毕，结转至2024年。目前，原试点退费工作正在有序进行，正在逐步完成原试点退费单位个人缴费本息一次性退费工作。

4.我中心项目资金管理严格规范。列入一般公共预算的项目资金，按要求进行预、决算管理，同时开展绩效目标申报与绩效评价。上级下达的项目资金，严格遵照规定的用途、支出范围和标准，做到专款专用。

三、政府性基金预算支出情况

我中心无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我中心无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我中心无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

我中心2023年部门整体支出保障了单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能够基本保证基本支出和全年工作任务的完成，对于重点工作保障资金安排。企业职工养老保险参保人数为110029人，任务完成率100.03%；企业养老保险保险人均缴费工资5216元，任务完成率107.5%；企业职工养老保险缴费人数为101784人，完成任务率100.83%；城乡居民养老参保总人数为45498人，完成率100.66%；困难群体代缴完成率100%。全区退休人员应完成生存认证人员为6045人，已完成6027人，完成率为99.7%。我中心加强预算管理，规范预算执行，优化支出结构，压减部门一般性支出和非急需、非刚性支出，在保障机构正常运行、业务工作有序开展的前提下，把厉行节约反对浪费的精神贯彻到底。“三公”经费支出严格控制在预算范围之内。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标运行监控力度有待加强，项目运行中的调整和追加没有及时反应在绩效目标的调整上，导致少数项目执行率不高。

八、下一步改进措施

1、预算财务分析常态化。做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行跟踪，做好整体支出预算评价工作。

2、进一步加强绩效管理的培训和学习，将绩效理念深入到各个基本环节。

3、加强预算编制的准确性、科学性，加快资金执行效率，切实提高资金使用效率。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效益，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。拟将此次绩效自评报告在岳阳楼区政府门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

十、 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：200009岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心绩效自评附件.rar