附件1

　　2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会
财政供养人员情况(人)	编制数		2023年实际在职人数		控制率
	6		6		100%
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数
三公经费	0		0		42.36
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	0		0		0
2、出国经费	0		0		0
3、公务接待	0		0		42.36
项目支出：	398.7		48		1151.44
1、业务工作经费	398.7		48		1151.44
2、运行维护经费	0		0		0
......
3、区级专项资金(一个专项一行)
4、上级转移支付(一个专项一行）
公用经费	15.29		12.6		12.06
其中：办公经费	2.1		3.91		3.5
水费、电费、差旅费
会议费、培训费
政府采购金额			4.9		294.57
部门基本支出预算调整
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m2)	实际规 模(m2)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0
厉行节约保障措施

　　说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

　　填表人：         联系电话：            单位负责人签字：         填报日期：

　　附件2

　　2023年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位 名称	中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会
年度预 算申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		155.09	1240.87	1240.87	10	100%	100
	按收入性质分：				按支出性质分：
	其中：  一般公共预算：1240.87				其中：基本支出：89.43
	政府性基金拨款：				项目支出：1151.44
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度总体 目 标	预期目标				实际完成情况
	1、全区续建和新引进内资项目15个，协议引资200亿元。 2、引进新注册“三类500强”企业1个，完成湘商回归项目5个。 3、引进新数字行业企业50家。				1、全区续建和新引进内资项目20个，协议引资307亿元，全年到位资金101亿元。 2、引进新注册“三类500强”企业1个，完成湘商回归项目8个，顺利完成全年目标任务。 3、引进新数字行业企业133家。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	续建和新引进内资项目	≥15个	20个	5	5
			完成湘商回归项目	≥5个	8个	5	5
		质量指标	年初任务指标完成率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	经费当年下达及时率	100%	100%	5	5
			经费当年下达到位率	100%	100%	5	5
			年底前完成其他各项工作	100%	100%	10	10
		成本指标	单位支出预算执行率	≤1240.87万元	1240.87	10	9.5
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	招商引资引进企业增加税收	有所提升	有所提升	10	10
		社会效 益指标	改善营商环境	较大改善	较大改善	10	9.5
		生态效 益指标
		可持续影 响指标	稳步促进地方经济发展	持续发展	持续发展	10	9.5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	客商满意度	≥95%	100%	10	10
						100	98.5

　　填表人：            联系电话：             单位负责人签字：                       填报日期：  

　　附件3

　　2023年度中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会整体支出绩效自评报告

　　部门(单位)名称：   ( 盖 章 )

　　年  月  日

　　2023年度岳阳楼区贸促会整体支出绩效

　　自评报告

　　一、单位基本情况

　　我会现有人数9人，其中：在职编制6人，离退休3人。机关设置3个内设股室：办公室、财务室、国际联络展览部。

　　我会纳入2023年整体支出规模范围的只有岳阳楼区贸促会本级，整体支出包括基本支出和项目支出。

　　二、一般公共预算支出情况

　　(一)基本支出情况

　　2023年，我会公共财政预算支出共计1240.87万元，其中：基本支出89.43万元，主要包括工资福利支出73.79万元，其中基本工资31.83万元，津贴补贴2.8万元，奖金18.7万元，伙食补助费2.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.43万元，职工基本医疗保险缴费2.6万元，其他社会保障缴费0.8万元，住房公积金6.32万元；商品服务支出12.06万元，其中办公费3.5万元，印刷费1.99万元，工会经费1.47万元，其他交通费用5.1万元；对个人和家庭的补助3.58万元，其中退休费3.58万元。

　　(二) 项目支出情况

　　项目支出为1151.44万元，其中：主要为招商项目包装策划,引进知名企业来楼区合作、洽谈、投资所需的必要性支出。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2023年本单位无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2023年本单位无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2023年本单位无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　总结归纳本单位“四本预算”支出的绩效目标完成 情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、 行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、 社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。

　　七、存在的问题及原因分析

　　一是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；

　　二是资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行，存在遗留问题；

　　三是预算编制不够合理，一般预算经费较少，存在资金缺口。

　　八、下一步改进措施

　　一是完善相关管理制度，强化行政管理职能， 确保制度贯彻落实；

　　二是加强资产管理，尽量做到实物与账一一对应；

　　三是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　1.对绩效自评工作进行自查，评价结果将与预算安排相结合应用。

　　2.及时反馈整改。及时向区财政局反馈绩效自评工作开展情况、发现的问题及绩效自评结果，针对绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位。

　　3.全面信息公开。区财政局组织专家对单位绩效自评工作质量进行评审并通过后，除涉密信息外，单位要在2024年6月30日前将绩效自评报告在岳阳楼区政府门户网站政务公开>重点领域>财政资金>预算绩效管理专栏中公开，做到“非涉密全公开”常态化，接受社会监督。

　　十、其他需要说明的情况

　　无

　　报告需要以下附件：

　　1、部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2、部门整体支出绩效自评表

　　3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)

　　4、政府性基金预算支出情况表

　　5、国有资本经营预算支出情况表

　　6、社会保险基金预算支出情况表

　　附件4

　　2023年度项目支出绩效自评表

项目支出 名称
主管部门					实施单位
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额					10
	其中：当年财政拨款
	上年结转资金
	其他资金
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况
绩  效  指  标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标 (30分)	经济效 益指标
		社会效 益指标
		生态效 益指标
		可持续 影响指标
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标
总分						100	100

　　填表人：           联系电话：            单位负责人签字：                  填报日期： 

　　附件5

　　区级预算单位绩效自评工作考核评分表