附件1

　　2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

　　说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

　　单位负责人签字：             填表人：李娟       联系电话：2296818      填报日期：2024年6月18日

　　附件 2

　　2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

　　单位负责人签字：              填表人：李娟        联系电话：2296818     填报日期：2024年6月18日

　　附件 3

　　2023 年度项目支出绩效自评表

　　单位负责人签字：                填表人：李娟      联系电话：2296818     填报日期：2024年6月18日

　　附件 3

　　2023 年度项目支出绩效自评表

　　单位负责人签字：                填表人：李娟      联系电话：2296818     填报日期：2024年6月18日

　　附件4

　　2023 年度岳阳楼区发展和改革局

　　整体支出绩效自评报告

　　部门（单位）名称：  （盖章）

　　2024年6月18日

　　（此页为封面）

　　2023 年度岳阳楼区发展和改革局

　　整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）部门（单位）基本情况

　　1、职能职责

　　主要负责全区宏观经济调控、项目申报、价格监督工作。

　　2、机构设置

　　局机关现有人数61人，其中：在职编制39人；离退休32人。机关设置10个股室：办公室、政工人事股、财务管理股、国民经济综合和规划股、社会发展股、固定资产投资管理股、法规股、项目审批股、产业发展股、成本调查及价格管理股，以及两个内设二级机构：信息中心和重点办。下设独立核算二级机构2个，分别是岳阳楼区价格认证鉴定中心，现有人数10人，其中：在职编制6人；离退休4人；岳阳楼区生态能源服务中心，现有人数8人，其中：在职编制8人。

　　（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

　　2023年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括发改局归口管理、面向全区分配的专项经费。

　　1、收入预算，2023年年初预算数918.55万元，其中，一般公共预算拨款918.55万元。

　　2、支出预算，2023年年初预算数918.55万元，其中，一般公共服务支出918.55万元。

　　二、 一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况：2023年年初预算数为639.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出情况：2023年年初预算数为259万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：其中：1、项目概算经费支出90万元，主要用于政府投资项目前期概算编制工作，提高资金效益以及项目入库建设经费支出。2、“十四五”规划纲要年度执行情况评估及年度发展计划编制27万元，主要用于编制我区国民经济和社会发展“十四五”规划纲要；3、编制“十四五”时期专项规划36万元，主要用于综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等方面；4、信用体系建设13.5万元，用于社会信用体系平台管理、数据维护等工作；5、物流业发展调度管理0.5万元，用于我区物流业日常工作调度、管理、协调及复工复产日常防疫；6、四上统计员补贴18万元，用于加强当前统计基层基础工作；7、固定资产投资管理45万元，用于通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用等方面。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　本单位无政府性基金预算支出

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　本单位国有资本经营预算支出

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2023年社会保险缴费预算81.48万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费54.46万元，职工基本医疗保险21.4万元，其他社会保障缴费5.62万元。

　　六、单位整体支出绩效情况

　　2023年，我局各项工作扎实，成效显著

　　1．牵头“打好经济增长主动仗”方面。制定全区方案，明确总体目标，部署“八大举措”，出台28条实施细则，着力推动经济运行好转。2023年全区预计实现地区生产总值800亿元，社会固定资产投资212.9亿元，社会消费品零售总额575亿元，地方一般公共预算收入12.3亿元，城镇居民人均可支配收入50848元，新增“四上”服务业企业57家，各项指标均排名全市前列。获评第一批“湖南省现代服务业创新发展区”，市专班第4期专报对我区“打好经济增长主动仗”的经验做法和成效进行了专题推介，《湖南日报》11月30日特稿大篇幅报道我区“打好经济增长主动仗”工作成效。

　　2．争资争项方面。在区委、区政府主要负责人常态化“赴省进京”对接协调下，全年共完成争资争项19.91亿元（剔除市级部分），占市定18亿元年度任务的110.62%。储备项目348个，总投资127.2亿元，拟争资64.89亿元，亿元以上32个。目前，根据中央和省、市陆续下达的文件精神，已申报项目121个，拟争资32.66亿元。2024年特别国债提前下达，岳阳楼区枫桥湖、枫树岭片区排水防涝建设项目争取资金1.36亿元，占比超过全市四分之一，实现2024年争资争项“开门红”。

　　3．重点项目推进方面。全面实施“项目建设年”行动，加快推进11个市级重点在建项目、4个重点前期项目，全年完成年度投资计划的120%。对中央投资项目和省级预算内资金项目开展一对一服务，建立日常督导台账，确保项目快速有序推进。

　　4．招商引资方面。在区委主要领导的高度重视和具体对接下，我局全力支持配合胥家桥综合物流园、中交智慧物流园区的招商引资工作。目前全区拥有国家A级物流企业9家，其中国家4A级企业7家，国家3A级企业2家，规上物流企业18家。今年成功引进注册资金过亿元的岳阳亚福合砺私募基金合伙企业和广东腾乐物流、广业物流、浙江领业供应链管理有限公司等29家物流企业，完成药兜网湖南总部落户岳阳楼区签约。全程参与市城运集团园区公司与中国邮政岳阳公司的深入洽谈，就多项业务达成初步合作意向。成功引进湖南盛世华茂企业服务有限公司，完成建设银行楼宇税收过亿元任务。

　　5．项目评估督导方面。梳理近三年投资、社会、环资口中央预算内资金项目76个，发现问题20个，及时下发整改清单，全面督导整改，确保中央资金项目规范、有序快速推进。

　　6．优化营商环境方面。扎实推进信用体系建设，累计收集相关数据26.7万条，“信易贷”平台入驻企业5.93万家。进一步规范招标投标主体行为，对岳建小区老旧小区改造配套基础文化设施建设等8个项目依法进行备案和监管。不断提升审批服务效能，共审批办结项目198个，总投资58.03亿元；企业投资备案项目50个，总投资42.22亿元。

　　7．绿色低碳转型方面。开展“减塑禁塑 你我共行”“绿水青山就是金山银山”等主题宣传活动，进一步提升全区群众节能意识。印发《岳阳市岳阳楼区碳达峰实施方案》，制定《岳阳市岳阳楼区全社会节约用能促进碳达峰实施方案（初稿）》；规范充电设施建设运营秩序，强化智能服务平台管理应用。梳理全区水污染治理项目12个，岳阳楼区麻布山片区生态修复及绿色发展示范项目纳入岳阳市2024年重大项目库。

　　8．价格工作方面。积极落实价格临时补贴发放工作，认真梳理价格临时补贴范围和对象，做到“按月测算，按月发放”动态管理，有效降低价格上涨对困难群体生活的影响。做好高中学生公寓收费管理工作，对市四中、市五中、市七中、市十三中等高中公寓收费情况进行现场查看和审核，将收费项目和收费标准进行公示，接受社会监督。严格恪守技术规范，公正执行价格认证，共完成公安机关移交的涉案价格认定案件1038起，涉案金额500余万元。

　　七、存在的问题及原因分析

　　当前我们工作开展还面临一些短板：一是重大建设、储备项目数量较少，扩投资稳增长力度有待加强；二是服务业主体总体结构不优，可新增入库“四上”企业数量少、规模小；三是物流园区招商引资难度较大，国际国内头部物流企业入驻率偏低。

　　八、下一步改进措施

　　一是项目投资要扩面提质。紧跟国家、省级政策投向，提前谋划重大项目储备，做好年内项目增补和明年项目储备，实现项目个数、投资总量“双提升”，统筹抓好中央、省预算内项目资金争取，助力项目投资建设再提速。二是四上申报要扩面摸排。主动对接税务、市场监管等职能部门，加强对合规服务业企业摸排力度，深度挖掘服务业企业存量，做好对服务业企业的政策宣传，加大扶植力度，培育市场主体。三是物流园区要扩面招商。通过优化物流园区扶植政策，引导胥家桥综合物流园、中交智慧物流园、岳阳市现代物流产业园开展物流头部企业招引，进一步做好园区入驻企业“帮代办”全程跟踪服务。

　　九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　无其他需要说明的情况

　　十、其他需要说明的情况

　　附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

　　2、单位整体支出绩效自评表

　　3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

　　4、政府性基金预算支出情况表

　　5、国有资本经营预算支出情况表

　　6、社会保险基金预算支出情况