附件2
2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表
|
预算单位名称 |
岳阳市岳阳楼区价格认证鉴定中心 |
|||||
|
财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2023年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
6 |
6 |
100% |
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经费控制情况(万元) |
2022年决算数 |
2023年预算数 |
2023年决算数 |
|||
|
三公经费 |
0.08 |
1 |
0 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
其中：公车购置 |
||||||
|
公车运行维护 |
||||||
|
2、出国经费 |
||||||
|
3、公务接待 |
0.08 |
1 |
0 |
|||
|
项目支出： |
25 |
29 |
30.3 |
|||
|
1、业务工作经费 |
25 |
29 |
30.3 |
|||
|
2、运行维护经费 |
||||||
|
...... |
||||||
|
3、区级专项资金(一个专项一行) |
||||||
|
4、上级转移支付(一个专项一行） |
||||||
|
公用经费 |
39.76 |
10.8 |
12.88 |
|||
|
其中：办公经费 |
36.27 |
4.28 |
2.51 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
1.34 |
1 |
1.99 |
|||
|
会议费、培训费 |
2.08 |
5.52 |
8.38 |
|||
|
政府采购金额 |
23.07 |
31.95 |
28.94 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
||||||
|
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目) |
批复规模 (m²) |
实际规 模(m²) |
规模控制率 |
预算投资 (万元) |
实际 投资 (万元) |
投资概 算控制 率 |
|
厉行节约保障措施 |
||||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
单位负责人签字： 填表人：曾志勇 联系电话：15873089898 填报日期：2024年6月18日
附件 3
2023 年度预算单位整体支出绩效自评表
|
预算单位名称 |
岳阳市岳阳楼区价格认证鉴定中心 |
|||||||
|
年度预 算申请 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
126.55 |
133.44 |
133.44 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
|||||||
|
其中： 一般公共预算：133.44 |
其中：基本支出：103.14 |
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|
政府性基金拨款：0.00 |
项目支出：30.30 |
|||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款：0.00 |
||||||||
|
其他资金：0.00 |
||||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
价格认证中心坚持外树形象，内强素质，以优良的工作作风、认真的工作态度、公正的认定结论，维护了当事人的合法权益，为政府提供了良好的服务，认证中心目前主要承担岳阳市公安局、岳阳楼区公安局、经开区公安分局涉案物价格认定案件认定业务。 |
目前我中心共完成了公安的涉案认定案件1268起（其中楼区公安分局完成880余起、经开区公安分局370余起），涉及金额700余万元。完成现行案卷上网工作355起，居全市第一，完成存量案卷录入500余起，案卷总量排名全省第一。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 (50 分) |
数量指标 |
完成价格涉案认定案件 |
880起 |
1268起 |
10 |
10 |
||
|
涉案金额 |
700万 |
100% |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
公平公正 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
按时完成 |
2023年底 |
100% |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
按年初预算控制成本 |
有效控制 |
100% |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 （30 分） |
经济效 益指标 |
创造营商环境 |
营商环境越来越好 |
100% |
10 |
10 |
||
|
社会效 益指标 |
打击犯罪 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
生态效 益指标 |
有所改善 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
|
可持续影响指标 |
有序推进服务水平 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
|
满意度 指标 （10 分） |
服务对象 满意度指 标 |
没有复核案件 |
公众满意度 |
≥99.8 |
10 |
9.8 |
||
|
总分 |
100 |
99.8 |
||||||
单位负责人签字： 填表人：曾志勇 联系电话：15873089898 填报日期：2024年6月18日
附件 4
2023 年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
全年工作经费 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳楼区发展和改革局 |
实施单位 |
岳阳市岳阳楼区价格认证鉴定中心 |
|||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
29 |
29 |
30.3 |
10 |
104.00% |
10.4 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
||||||||
|
上年结转资金 |
||||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
服务市、楼区、经开区价格认定工作 |
我中心共完成了公安的涉案认定案件1268起（其中楼区公安分局完成880余起、经开区公安分局370余起），涉及金额700余万元。完成现行案卷上网工作355起，居全市第一，完成存量案卷录入500余起，案卷总量排名全省第一。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
完成了公安的涉案认定案件 |
880件 |
1268件 |
20 |
20.00 |
||
|
质量指标 |
无违法违规现象 |
100% |
公平公正 |
10 |
10.00 |
|||
|
时效指标 |
按时完成认定 |
2023年底 |
年底完成 |
10 |
10.00 |
|||
|
成本指标 |
受理各种案例咨询费 |
29万元 |
资金到位 |
10 |
10.00 |
|||
|
对社会发展可能造成的负面影响 |
无 |
|||||||
|
对自然生态环境造成的负面影响 |
无 |
|||||||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
价格测算环节，科学合理地选用认定方法，注重计算结果与价格定义保持一致 |
有所提升 |
100% |
10 |
10.00 |
||
|
社会效 益指标 |
服务市、楼区、经开区价格认定工作 |
有所提升 |
100% |
10 |
10.00 |
|||
|
生态效 益指标 |
生态环境改善情况 |
有所改善 |
100% |
10 |
10.00 |
|||
|
可持续影响指标 |
||||||||
|
…… |
||||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象 满意度指 标 |
受益对象满意度 |
无复核案件 |
公众满意度≥99.8 |
10 |
9.80 |
||
|
…… |
||||||||
|
总分 |
100 |
100.2 |
||||||
备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 …各一张表。
单位负责人签字： 填表人：曾志勇 联系电话： 15873089898 填报日期：2024年6月18日
附件 5
2023年度价格认证鉴定中心整体支出
绩效自评报告
部门（单位）名称： （盖章）
2024年 6 月 18 日
（此页为封面）
2023年度价格认证鉴定中心整体支出
绩效自评报告
一、单位基本情况
（一）职能职责
负责对涉嫌违纪案件，刑事案件，行政诉讼与处罚，行政征收、征用与执法活动，国家赔偿、补偿事项及法律、法规规定的其他情形中，涉及的有行产品、无形资产和各类有偿服务价格不明或有争议的价格进行认定；负责受理社会经济活动中价格行为合理、合法性鉴定认定业务；为政府价格管理和经济决策提供服务；负责受理单位和个人其它涉及价格方面的事务性工作。
（二）机构设置
本部门是政府工作部门，全额拨款事业单位，内设机构包括：办公室、价格认定一室、价格认定二室。本单位共有10人，其中在职人员6人，退休人员4人。
（三）部门预算单位构成
本单位无下属单位，本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、 一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为97.55万元，其中：人员经费86.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出10.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出情况
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为29万元，其中：业务工作经费支出29万元，主要用于涉嫌违纪案件，涉嫌刑事案件，行政诉讼、复议及处罚案件，行政征收、征用及执法活动，国家赔偿、补偿事项等方面。
三、政府性基金预算支出情况
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
社会保障和就业支出8.1万元，卫生健康支出3.19万元，住房保障支出6.26万元。
六、部门整体支出绩效情况
目前我中心共完成了公安的涉案认定案件1268起（其中楼区公安分局完成880余起、经开区公安分局370余起），涉及金额700余万元。完成现行案卷上网工作355起，居全市第一，完成存量案卷录入500余起，案卷总量排名全省第一。
中心严格恪守价格认定行为和技术规范，把依法认定贯穿到认定事项的全过程，切实做好全环节的风险控制。一是受理程序环节，完善委托手续，详述委托事项，对不符合受理条件的坚决不予受理。二是实物勘验环节。坚持履行查验程序，遵照程序进行地毯式的纪录，确保无遗漏。三是市场调查环节，确保基础资料的公正性和客观性。四是价格测算环节，科学合理地选用认定方法，注重计算结果与价格定义保持一致。五是出具结论环节，反复审核程序及测算有无违规及论证失误等行为。
七、存在的问题及原因分析
1、案件采价工作难度大，很多厂家、商户对我们的电话询价不配合，现场询价不支持，有很多价格调查起来难度很大。
2、档案管理存在一定的缺陷，离文件的要求还有一定的距离。
八、下一步改进措施
1、积极认真的抓好各种学习，提高团队的专业素养。（1）、安排工作人员参加各种价格认定知识培训课程和活动，提高工作人员的知识水平，丰富知识结构，确保可以将所学的内容科学运用到实际工作中；（2）、加强价格认定业务平台的学习和实践，从点到面，以练代训，用真实案例进行上机操练，在实际操作中发现难点问题，确保中心人员能够熟练掌握和应用平台系统操作。
2、完善价格认定的程序，协助好各执法部门及行政部门的价格认定工作，以涉案价格认定工作为重点，严要求、严标准，公正、客观做好价格认定工作。
3、加强队伍管理，抓好作风纪律，严格考勤制度，明确重大疑难案件集体审议制度、学习制度、文档管理制度、廉政勤政制度等，全面提高办案质量。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
其他需要说明的情况
报告需要以下附件：
1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况