附件 5
2023年度岳阳楼区库区移民服务中心整体支出
绩效自评报告
部门（单位）名称： （盖章）
2024年5月30日
2023年度岳阳楼区库区移民服务中心
整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
我中心为负责全区水库移民安置和开发管理工作的正科级单位。财政预算全额拨款，财务核算适用事业单位会计制度。根据岳阳楼区的整体部署，预决算均在岳阳楼区政府门户网站进行了公开披露。根据相关职责，我中心内设四个机构，具体有：办公室、政策法规股、计划工程股、财务股。我中心2023年初预算中，人员总计14人，其中在职全额编制10人，退休4人。在职人员数少于编制核定数。单位基本职能职责如下：
1、贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟定全区移民工作规章和政策。
2、综合编制移民安置规划。
3、会同有关部门拟定移民资金管理办法。
4、负责协调处理大中型水利水电工程迁入我区的移民有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作。
5、负责移民口粮补贴款的拨付与管理工作。
6、负责全区移民信访接待工作和移民工作的政策及业务指导。
7、负责区直有关部门和各乡（办事处）有关移民工作协调，承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、 一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
我中心2023年初基本支出预算206.93万元，其中：人员经费140.93万元；公用经费18万元。2023年基本支出决算数2026.86万元，其中人员经费137.79万元，较年初减少3.14万元，原因是人员工资变动；公用经费15.42万元，较年初减少2.58万元，原因是厉行节约。
（二）项目支出情况
我中心2023年初项目支出预算48万元。2023年项目支出决算数1873.65万元，原因是有中央移民专项资金。
三、政府性基金预算支出情况
我中心2023年初政府性基金预算0万元，2023年决算政府性基金1149.53万元，原因是中央移民专项资金1149.53万元属上级拨付，在年中确认资金金额，故未纳入本级财政年初预算。
四、国有资本经营预算支出情况
我中心2023年没有国有资本经营预算支出情况。
五、社会保险基金预算支出情况
我中心2023年没有社会保险基金预算支出情况
六、单位整体支出绩效情况
岳阳楼区库区移民服务中心从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对2023年整体支出绩效进行了评价，具体情况如下：
（一）运行成本方面
1、建立健全各项管理制度
为加强和规范水库移民后期扶持项目与资金管理，维护移民合法权益，确保库区大局的稳定，我中心严格执行《湖南省水库移民资金财务管理办法》和《湖南省水库移民资金会计核算办法》，并出台了《岳阳楼区大中型水库移民资金项目管理办法》、《岳阳楼区库区移民服务中心移民资金报帐制实施办法》、《岳阳楼区大中型水库移民资金项目管理办法》等资金管理文件，对中央水库移民扶持基金的拨付、管理、使用严格把关。
2、在职人员在编制控制范围内
2023年在职人员控制率77%=（在职人员数10人/编制数13人）*100%
3、严格控制“三公”经费
“三公”经费年初预算较上年基本持平。“三公”经费支出控制在预算内。2023年“三公”经费预算3万元，实际支出数0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0万元，公车运行维护费支出0万元。
（二）管理效率方面
1、预算执行率100%
2023年全年预算数2026.86，预算执行数2026.86万元，预算执行率100%。
2、政府采购按程序和要求执行
全年严格执行政府采购以及电子卖场采购等管理要求，政府采购程序符合规定。政府采购2023年预算数486.91万元，实际采购金额486.91万元，政府采购执行率100%，基本执行完毕。
（三）履职效能和社会效应等方面
1、突出项目抓产业，夯实移民致富基础
始终把移民的产业化经营作为移民扶持的重中之中来抓，大力扶持优势产业。一是加强基础设施投入。今年我们重点支持乡村振兴、和美乡村建设，共修缮20口山塘，修建道路50条、沟渠8条，重点支持磨刀和美乡村创建，今年在该村投入在158万元，全区全年产业累计投入近600万元；二是升级改造现有项目。针对建中村油茶林老化、产量不高的现状，我们帮助建中村邀请技术专家现场指导，对油茶林进行剪枝、间苗、嫁接等改造，今年油茶林产量大幅提升；三是着力培植优质潜力项目。我们在蔡家社区万家组选定芦笋种植试点，支持大棚、水肥一体化建设，还帮忙联系了市农科院专家现场技术指导。该户种植成功后，将为我们移民产业化经营带来新经验、新技术。
2、久久为功抓培训，增强自身造血功能
以提高移民综合素质为目的，以提升移民转移就业能力为重点，主要做好政策宣传、培训组织、课程设计、推荐就业等方面的工作。今年共组织移民培训80人次，投入资金32.8万元。其中，3月份申报一人次2000元自主培训补助，4月份组织了一期家政短期技能培训，共培训50人，全部考取职业资格证书，考证率100%；5月份组织了一期健康管理师技术培训，共培训30人。自主培训移民2人，发放补助金额6千元。通过移民培训，绝大部分移民找到了称心的工作。
3、围绕重点抓民生，提升移民幸福指数
以移民民生问题为切入点，重点投入，大力支持，切实改善了移民人居环境面貌。金鹗山街道夏万路社区石家坡路经适房小区，共有7栋100户居民，由于下水道年久失修，污水横流，臭气熏天，群众怨声载道，上访投诉不断。因街道、社区缺少资金。我中心投入30万元，疏通下水管道420米，彻底解决了困扰多年的难题；为配合支持岳阳市重点招商项目“洞庭在线”“垄上岳阳”举办，我们投资27万元对连云路社区道路进行了硬化，为当地营造了良好的硬件环境。今年来，我们重点投资城市六治等民生工作，为文明城市创建、市民出行等做出了一定贡献。
4、一线维稳抓信访，维护社会和谐稳定
我们坚决贯彻习近平总书记“三到位一处理”要求，针对部分移民突患重大疾病、重大灾害等情况，及时伸出援助之手，切实帮扶解困。王家河街道枫树岭社区蔡学军离异，前夫小孩患重度抑郁症，夫妻打零工为生，生活十分困难，中心受理信访后，给予该户重点困难救助，缓解了该户生活压力。我中心全年安排救助资金25万元用于移民特困救助、计生户子女家庭升学奖励及年终困难慰问，受益移民人口达400余户。截止目前，我区移民无一人到区以上上访，移民群体整体平稳有序。
七、存在的问题及原因分析
（一）预算编制有待进一步优化和细化，单位预算与实际支出存在一定差异。
（二）绩效评价工作有待优化。一是绩效评价工作认识不够深入，绩效评价各业务部门配合有待提高。二是人员素质有待提高，由于绩效管理工作开展涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，导致预算绩效业务不精通。
（三）项目建设缺乏亮点，移民增收保障有待进一步提升。
（四）政府采购预算编制执行有待进一步提升
八、下一步改进措施
（一）加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性，到年底应当将单位预算和决算进行审核对比，按收支科目及各明细项目逐一查对预算与决算之间的差额，发现问题分析问题，制定具体改进措施，“三公”经费预算编制要合理并且厉行节约。
（二）在今年的绩效评价工作上找不足找差距，向上级部门或兄弟单位学习好的经验，争取下年提升绩效评价水平。
九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
单位整体支出绩效自评结果应公开均已公开
十、 其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况
附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况
