附件2

　　2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

　　说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

　　单位负责人签字：刘英  填表人：任雨鸿    联系电话：13873081203 填报日期：2024-5-12

　　附件 3

　　2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

　　单位负责人签字：刘英  填表人：任雨鸿    联系电话：13873081203 填报日期：2024-5-12

　　附件 4

　　2023 年度项目支出绩效自评表

　　备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 …各一张表。

　　单位负责人签字：刘英  填表人：任雨鸿    联系电话：13873081203 填报日期：2024-5-12

　　2023 年度项目支出绩效自评表

　　备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 …各一张表。

　　单位负责人签字：刘英  填表人：任雨鸿    联系电话：13873081203 填报日期：2024-5-12

　　2023年度项目支出绩效自评表

　　备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 …各一张表。

　　单位负责人签字：刘英  填表人：任雨鸿    联系电话：13873081203 填报日期：2024-5-12

　　2023年度项目支出绩效自评表

　　备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 …各一张表。

　　单位负责人签字：刘英  填表人：任雨鸿    联系电话：13873081203 填报日期：2024-5-12

　　附件 5

　　2023 年度岳阳楼区文化旅游广电体育局 整体支出绩效自评报告

　　单位名称：岳阳楼区文化旅游广电体育局

　　2024年 5月 12日

　　2023年度岳阳楼区文化旅游广电体育局

　　单位整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）部门职责

　　主要职责是贯彻党和国家有关文化艺术、广播电影电视、旅游、体育的法律法规和方针政策，把握正确的舆论和创作导向；拟订全区文化旅游广电体育工作的政策；拟订全区文化旅游广电体育事业发展方向，并组织实施；指导管理全市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文学艺术品种，推动各门艺术的发展等。推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和管理青少年竞技体育发展，合理设置和布局全区竞技运动项目。负责全区文化、体育、文物工作；负责区域范围内文物、体育市场行政执法工作。

　　（二）内设机构设置。我局机关设置8个股室：办公室、财务股、体育股、文物股、文艺股、旅游产业发展股、市场股、政工股。3个二级事业单位（文化馆、图书馆、文化旅游体育产业服务中心）。共有编制数11名，实有在职人数16人，退休20人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　2023年我局一般公共预算支出1821.76万元，其中：基本支出320.38万元，项目支出1501.37万元。

　　（一）基本支出情况

　　2023年基本支出320.38万元，其中人员经费293.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费27.22万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费劳务费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度工资福利支出严格按照要求进行工资统发或规定的标准发放,不存在多发福利现象，三公经费总支出控制较好超未预算。

　　（二）项目支出情况

　　我局严格规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。2023年项目资金支出1501.37万元。1.业务工作经费支出544.25万元；2.疫情防控项目支出324.05万元；3.局办公楼维修改造支出163.91万元；4.公共文化服务体系建设项目支出134.7万元；5.鹰山文化中心图书馆维修改造支出334.46万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2023年度政府性基金预算支出173.87万元，主要是体彩公益金用于全民健身和体育比赛。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无国有资本经营预算支出情况

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无社会保险基金预算支出情况

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）绩效评价结果

　　2023年度部门整体支出取得良好的成效，工作效率和效益得以提高，全程监控财政拨入经费的使用情况，并与工作开展相联系，资金使用与工作执行进度相结合，不断优化资金支出结构，保障资金使用高效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任务目标100%按时完成，各项工作成效显著，加快了我区文化体育旅游建设步伐，推动文化体育旅游事业各方面工作更好更快的发展，努力实现我区文化体育旅游大发展大繁荣的战略目标，自评得分95分。

　　（二）部门整体支出绩效完成情况

　　我局围绕中心工作、重点工作，解放思想、创新举措，扎实推进城乡公共文化旅游体育设施建设，服务水平和服务效能明显提高。

　　（一）抓文化惠民，不断优化公共文化服务。今年来，我局以公益性文化志愿服务为主体,开展了“我们的中国梦——文化进万家”“湖南公共文化进村入户·戏曲进乡村”“科技文化三下乡”“大地欢歌·百合有约”“贺中秋·迎国庆”等文化惠民活动83场次，服务群众近30万人次，其中送戏下乡共24场，覆盖15个乡镇（村）。“红马甲”市民艺术大学共开设声乐、舞蹈、美术、书法、摄影5个门类15个班，招收学员近800人，培训1.2万人次。区图书馆新馆建设总投资998万元，将于2024年1月开始试运行。改造后的新图书馆共三层，新增使用面积4200平方米，设有公共阅读、少儿体验、自习培训、表演、台球、乒乓球等19个文体服务空间，成为中心城区公共文化服务和精神文明建设的主阵地。文化馆建成非遗展陈馆。为进一步巩固基层公共文化服务成果，指导芋头田社区申报省级“最美潇湘文化阵地”，王家河街道、岳阳楼社区、九华山社区、长鑫社区、枫树新村社区申报市级“最美潇湘文化阵地”。加大文物和非遗保护传承工作力度，组织开展“文化和自然遗产日”、非遗文化进景区、进社区、进校园系列活动，推荐“岳州笔制作技艺”晋级为第六批市级非遗项目。

　　（二）抓精品力作，着力提升文艺创作水平。今年，区文化馆指导创作音乐、舞蹈、戏曲、美术、书法、摄影等文艺作品30余件，完成原创广场舞《岳阳楼区下我的家》、群舞《领航》、国家级非遗项目洞庭渔歌《再唱洞庭鱼米乡》、洞庭渔鼓表演唱《风雨无阻向前行》和少儿舞蹈《习原》等文艺精品20余件。其中音乐作品《再唱洞庭鱼米乡》在第五届岳阳文化艺术节“艺路同行”群众音乐舞蹈(舞台类)大赛音乐专场比赛中，荣获金奖。油画作品《低碳生活》和国画作品《白云青霭绕九歌》入选省文旅厅主办的“艺宣二十大·奋进新征程”湖南省美术书法摄影精品展；油画作品《工业风景》《南城记忆——守艺人》参加由湖南省画院、衡阳市文旅广体局和共青团衡阳市委员会主办的“青春前行”湖南省青年画家邀请展；国画作品《微雨洒芳尘》《洞庭湖小景》受邀参加由中国画家画院和省文旅厅主办的“守护好一江碧水”洞庭湖三年展。区文化馆柳一川同志入选湖南省“三百工程”文艺家、岳阳市“青年文艺岳家军”，张雯同志入选岳阳市“青年文艺岳家军”。

　　（三）抓项目建设，继续完善基础服务设施。为全力配合市城投集团对洞庭南路历史文化街区西侧的开发，我区将对街区东侧1.2公里重点地段进行更新改造。经前期摸底测算，项目征拆改造总投资1.7亿元，业态布局主要以文创、购物、餐饮等相关产业为主，建设重点包括外立面改造、房屋修饰、历史建筑修缮、统一标识标牌等内容。目前，项目征拆工作已全面启动。自在·云梦泽养生谷是我区重点“农业+旅游”发展项目。目前已流转土地2400亩，成功调出基本农田770余亩，申报建设用地指标500余亩，现完成投资1.96亿元。项目规划的特色农业种植、四季花海、果蔬采摘等板块已基本成型，逐步成为农业、文化、旅游、研学、康养等产业融合发展的生态农业旅游园区。积极争资争项，24小时城市书房项目通过发改争取中央预算内资金600万元，并将麻布山森林公园健身步道，磨刀村关公忠义文化主题公园纳入2024年中央预算内储备项目库。

　　（四）抓市场规范，持续优化发展环境。严格行政审批程序，所有文化市场、旅游市场行政审批事项全部通过监管服务平台办理，并在规定时间内完成，事项办结率达100%，全年无行政复议或行政诉讼事件。今年来，我局加强日常巡查，强化部门协作，适时开展专项整治行动，全年共组织开展“利剑护蕾”、“暑期网吧整治”、“扫黄打非净网行动”等文化旅游各领域专项整治行动12次。截至12月5日，办理文化市场行政许可事项53件。制定了《2023年文化旅游市场督导检查实施方案》，由局领导牵头，包片负责，全员参与，每月对辖区内的文化娱乐、网吧网咖、游泳场馆等行业经营单位安全生产、文明卫生情况进行一次全覆盖检查督导。对检查发现的问题按照“一单四制”管理，全部挂号销号。联合市局广电科、市文化市场行政综合执法支队和相关街道，开展非法卫星电视接收设施销售、安装和使用专项整治，查处非法销售经营门店2个，拆除违规安装的电视卫星锅165个。

　　（五）抓招商引资，不断推动文旅产业发展。整合利用区内优质文旅资源，配合市文旅公司加快推进洞庭南路历史文化街区项目二期建设。积极开展文旅产业招商引资，上海木之边、OST传媒落户小龙城数字产业园，深圳普乐方文化公司的沉浸式数字文旅项目选址洞庭南路，形成了完整的区域动漫产业链。截止11月上旬，新增巴陵童话、灵境贸易、佐美文化、月下渔歌等22家文化及相关产业企业“四上”入规，超额完成市局下达的目标任务。经测算，前三季度区内规模上文化及相关产业企业营业收入12.92亿元，同比增长15.67 %，增幅位于全市前列。

　　（六）抓品牌创建，持续加大文旅资源开发力度。积极开展国家级文化产业和旅游产业融合发展示范区创建工作。推荐洞庭南路历史文化街区成功申报为国家级旅游休闲街区，金鹗公园申报为国家3A级景区。推荐岳阳大酒店创建省级文旅示范单位，富安农业科普基地评为岳阳市科普旅游教育基地。持续丰富岳阳楼旅游区国家级夜间文化和旅游消费集聚区经营业态。岳阳楼景区推出微沉浸式演艺、非遗互动项目。巴陵广场联合湖南广电、四方坪夜市管理公司开发“巴陵芒果夜市”，139家商户入驻。岳阳港工业遗址公园引进FUN肆月球、天使互娱、“大漠荒野”帐篷营地等网红经营主体。岳阳楼旅游区夜间文化旅游类商户营业面积约1.3万平方米，特色项目80余项，涵盖了“夜游”“夜演”“夜宴”“夜娱”“夜购”“夜宿”等文旅业态，成为游客和市民“看夕阳、吃美食、逛节会、品文化”的网红打卡地。

　　（七）抓特色活动，全力促进文旅经济新增长。按照“季季有节会、月月有活动、场场有亮点”的工作要求，结合中心城区文旅资源特点，以“洞庭渔火季--春之约·夏之夜·秋之韵·冬之味”四季主题活动为主线，串联夜市、非遗、美食、文创等消费市场，开展“洞庭南路一路过年”“我们毕业啦”“百合农旅文化节”“闹热渔火·欢乐一暑期”“全国体能大赛岳阳站”以及非遗展示展演等文旅推广活动，并利用抖音、快手、小红书等自媒体平台进行宣传推广。前三季度，全区接待国内游客累计1211.6万人次，同比增长71.78%，实现旅游经营总收入126.74亿元，同比增长73.59%。

　　（八）抓全民健身，努力推进体育强区建设。5月份，配发安装了省体彩公益金捐赠的8套健身路径和2套农民健身工程。11月份，争取了省体彩公益金捐赠的10套健身路径和3套农民健身工程。利用体彩公益金自行采购了20套全民健身路径，预计2024年2月全部安装到位。3月份，组队参加了岳阳市组织的“健康湖南”第三届社区趣味运动会岳阳选拔，获得团体一等奖，并有3名选手代表岳阳进入湖南总决赛。7月16日-8月11日组队参加了青少年体操、蹦床、街舞、艺术体操四个项目比赛，参赛运动员80人，共计获得团体或个人组别2金8银9铜、7个第四名、6个第五名、4个第六名、6个第七名、4个第八名的佳绩。10月14日-15日组织国家体育总局社体中心主办的“全国全民体能大赛”岳阳站的比赛。9月-10月组织筹备“汇城杯”岳阳楼区“第五届干部职工乒乓球，羽毛球、篮球、拔河比赛”。8月份-12月份，组织队伍参加了2023年老年人健身大会，获得围棋项目团体第一名，乒乓球项目团体、个人项目五个第一，象棋项目团体第一名。

　　七、存在的问题及原因分析

　　一是绩效预算编制还有待进一步细化，预算编制不够明确和细化，合理性需要提高。二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标。

　　八、下一步改进措施

　　一是加强年初预算编制的学习，不断增强业务人员的业务水平。二是执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。三是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性及实用性。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　我局将以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制，对绩效评价发现的问题，采取有力措施绩效整改，并将绩效评价结果作为年度绩效考核的依据，持续提高资金使用效益。本报告将在岳阳楼区政府门户网站进行公示。

　　其他需要说明的情况：无