附件2

　　2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

　　说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

　　单位负责人签字：曹琼    填表人：任雨鸿 联系电话：13873081203  填报日期：2024.5.18

　　附件 3

　　2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

　　单位负责人签字：曹琼    填表人：任雨鸿 联系电话：13873081203  填报日期：2024.5.18

　　附件 4

　　2023 年度项目支出绩效自评表

　　备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 …各一张表。

　　单位负责人签字：             填表人：          联系电话：            填报日期：

　　附件 5

　　2023 年度岳阳楼区图书馆整体支出

　　绩效自评报告

　　部门（单位）名称：  岳阳楼区图书馆

　　2024年 5月 18日

　　（此页为封面）

　　2023年度岳阳楼区岳阳楼区图书馆整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责

　　1.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传党的各项方针、政策、法令，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育。

　　2.为本地区的经济建设，特别是农村经济的发展提供信息书刊资料。

　　3.传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

　　4.根据本地的需要，积极采集各种书刊资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理、保管和开展借阅服务工作。

　　5.在区政府有关部门的领导下，协助发展本地区各类型的图书馆、室，组织图书馆间的协调工作，对基层图书室进行业务辅导。

　　（二）机构设置

　　内设机构设置。根据区编办核定为正股级公益一类事业单位，本单位内设机构包括：办公室、综合室。核定全额拨款事业编制7名，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数1名。现有人数18人，其中：在职编制6人，退休12人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　2023年我单位一般公共预算支出204.60万元，其中：基本支出107.94万元，项目支出96.66万元。

　　（一）基本支出情况

　　2023年基本支出107.94万元，其中人员经费99.64万元，主要包括基本工资、绩效补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.30万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费劳务费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度工资福利支出严格按照要求进行工资统发或规定的标准发放,不存在多发福利现象，三公经费总支出控制较好超未预算。

　　（二）项目支出情况

　　本单位严格规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。2023年项目资金支出96.66万元。其中：1.业务工作经费支出55.9万元；2.免费开放项目支出16万元；3.公共文化服务体系建设项目支出24.76万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无政府性基金预算支出情况。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无国有资本经营预算支出情况

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无社会保险基金预算支出情况

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）绩效评价结果

　　2023年度部门整体支出取得良好的成效，工作效率和效益得以提高，全程监控财政拨入经费的使用情况，并与工作开展相联系，资金使用与工作执行进度相结合，不断优化资金支出结构，保障资金使用高效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任务目标100%按时完成，各项工作成效显著，推动文化事业等各方面工作更好更快的发展，自评得分97分。

　　（二）部门整体支出绩效完成情况

　　一、立足实际，开展线上线下相结合的阅读活动。1月11日，我馆联合鹰山社区在鹰山社区开展“迎新春 送春联”活动，为广大居民们送上红红火火的祝福，累计送出春联达600多副，居民朋友对图书馆此次活动赞不绝口。1月13日，新春佳节之际，我馆推出“贺新春·品民俗”超星移动图书馆前三届线上知识竞答挑战赛，广大读者朋友踊跃参与，其乐融融。2月3日，为了贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记系列讲话精神，弘扬传统民俗文化，丰富广大读者的业余文化生活，我馆举办了“我们的节日·元宵节-金兔送福畅想元宵”迎新春猜灯谜送元宵活动，活动现场，我们送出元宵一千余份，元宵的暖意暖到了每一个现场读者的心里。2月7日，我馆为楼区审计局送去图书500余册，旨在丰富机关工作人员业余文化生活，为建设分馆做好前期准备工作。4月13日，我馆开展4.23世界读书日图书馆摄影大赛，广大读者朋友们用镜头讲述了与图书馆的二三事，用镜头诠释与图书馆的不了情。4月18日，我馆开展“阅读王者”线上挑战赛，邀请广大读者答题赢红包。4月24日至4月28日，我馆志愿服务队开展流动服务进社区活动，志愿者们将“流动图书车”开进岳阳楼区重湖社区、北环路社区、畔湖湾社区、岳阳楼景区，开展了读者办证、书籍借阅、普法宣传以及阅读指导等服务，让社区居民足不出户就能享用一顿丰盛的文化大餐。4月29日下午，岳阳楼区图书馆开启2023“书香楼区•全民阅读”活动””滋养民族心灵，培育民族自信”岳阳楼区图书馆第一届青少年经典诵读大赛。7月31日，我馆开展“山河无恙·护佑万家”建军节主题在线知识竞赛，引导广大读者学习军事知识，感受军人风采，担当强国重任，向勇往直前、无私奉献的军人们致敬。8月1日，我馆承办湖南省少儿馆2023年“书中故事我来游”湖南省青少年研学摄影活动，并为此精心准备了一部情景短剧和一部短视频参赛。9月18日，我馆开展了科普向未来：​垃圾分类科普宣传系列活动 ，引导青少年养成垃圾分类意识，提升公众环境与健康素养。9月25日，为邀请广大读者感受中秋民俗的魅力，寄托思念之情，抒发对祖国的敬爱之情，我馆开展“雅韵中秋·喜迎国庆” 中秋国庆双节主题在线知识竞赛送红包活动 。10月16日，为满足开馆需要，我馆作为湖南省少儿图书馆分馆从省少儿馆协调了10万册图书，并陆续转运至我馆，极大丰富了图书资源。

　　二、新馆装修工作基本完成，图书馆建设取得新进展

　　自去年搬到鹰山社区俱乐部以来，馆舍装修问题都是我们图书馆建设发展道路上最大的难题，因此，整个2023年，我馆都在为新馆的顺利开馆而不懈努力，终于，在上级部门的领导下，截止目前，该项目已经迎来验收阶段，基础硬装修工程已经完成验收，软装工程部分也已完成初步验收，水电管网铺设安装也已经全部完成，预计于明年1月份正式举行开馆仪式。

　　七、存在的问题及原因分析

　　一是绩效预算编制还有待进一步细化，预算编制不够明确和细化，合理性需要提高。二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标。

　　八、下一步改进措施

　　一是加强年初预算编制的学习，不断增强业务人员的业务水平。二是执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。三是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性及实用性。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　本单位将以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制，对绩效评价发现的问题，采取有力措施绩效整改，并将绩效评价结果作为年度绩效考核的依据，持续提高资金使用效益。本报告将在岳阳楼区政府门户网站进行公示。

　　其他需要说明的情况：无