附件2
2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表
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预算单位名称 |
岳阳市岳阳楼区文化旅游体育产业服务中心 |
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财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2023年实际在职人数 |
控制率 |
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|
14 |
12 |
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经费控制情况(万元) |
2022年决算数 |
2023年预算数 |
2023年决算数 |
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|
三公经费 |
0.25 |
2.5 |
0 |
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1、公务用车购置和维护经费 |
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|
其中：公车购置 |
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|
公车运行维护 |
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2、出国经费 |
||||||
|
3、公务接待 |
0.25 |
2.5 |
0 |
|||
|
项目支出： |
230.32 |
23.95 |
23.95 |
|||
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1、业务工作经费 |
40.32 |
18.95 |
18.95 |
|||
|
2、运行维护经费 |
||||||
|
...... |
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3、区级专项资金(一个专项一行) |
||||||
|
体育后备人才培养项目 |
0 |
5 |
5 |
|||
|
公用经费 |
25.6 |
17.99 |
17.99 |
|||
|
其中：办公经费 |
25.21 |
15 |
15 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
0.39 |
2.99 |
2.99 |
|||
|
会议费、培训费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
政府采购金额 |
71.9 |
9.01 |
9.01 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
192.54 |
180.40 |
192.59 |
|||
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楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目) |
批复规模 (m²) |
实际规 模(m²) |
规模控制率 |
预算投资 (万元) |
实际 投资 (万元) |
投资概 算控制 率 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
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厉行节约保障措施 |
《专项资金管理办法》《岳阳楼区文化旅游广电体育局内控管理办法》 |
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说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期：
附件 3
2023 年度预算单位整体支出绩效自评表
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预算单位名称 |
岳阳市岳阳楼区文化旅游体育产业服务中心 |
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年度预 算申请 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
190.40 |
216.84 |
216.84 |
10 |
100 |
10 |
||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
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|
其中： 一般公共预算：216.54 |
其中：基本支出：192.89 |
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|
政府性基金拨款： |
项目支出：23.95 |
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|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
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|
其他资金：0.3 |
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年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
1.开展下企业调研、下协会座谈工作4次，探研我区文体产业服务，加强企业与政府之间沟通，把政策送入企业，把企业经营状况等相关数据呈上来，为政府决策提供数据支持。2.为发展推动我区竞技体育长足发展，积极推动攀岩、体操等项目进入校园，发展体育特色学校。积极推动校园选才工作。联合社会体育机构，入驻区直各中小学及部分幼儿园选才。经过试训与测试，向省体操、攀岩、蹦床中心输送优秀运动员苗子。3.根据岳阳楼区竞技体育工作实际情况，探寻与社会体育企业合作，发展强大竞技体育后备人才。 |
圆满完成各项任务 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 (50 分) |
数量指标 |
下文化体育产业企业调研座谈次数 |
≥4次 |
4次 |
10 |
10 |
||
|
输送体育优秀人才数量 |
≥20人 |
55人 |
10 |
10 |
||||
|
…… |
||||||||
|
质量指标 |
各项任务完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
…… |
||||||||
|
时效指标 |
履职工作任务完成时间 |
2023/12/1 |
2023/12/1 |
10 |
10 |
|||
|
…… |
||||||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
≥0 |
0 |
10 |
10 |
|||
|
…… |
||||||||
|
效益指标 （30 分） |
经济效 益指标 |
|||||||
|
…… |
||||||||
|
社会效 益指标 |
展示买足球的软件城市（体育竞赛、体育企业发展）形象，提升体育工作水平 |
提升 |
提升 |
15 |
14 |
充分利用学校体育场地建立训练基地，加强教体融合发展 |
||
|
…… |
||||||||
|
生态效 益指标 |
||||||||
|
…… |
||||||||
|
可持续影响指标 |
探研我区文体产业服务、输送体育优秀人才，推动经济社会发展。 |
提升 |
提升 |
15 |
14 |
1.增加对产业企业服务次数。2.加强体育基础训练，输送买足球的软件体育优秀人才 |
||
|
…… |
||||||||
|
满意度 指标 （10 分） |
服务对象 满意度指 标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
||
|
…… |
||||||||
|
总分 |
100 |
97 |
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单位负责人签字：刘满新 填表人：任雨鸿 联系电话：13873081203 填报日期：2024.5.16
附件 4
2023 年度项目支出绩效自评表
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项目支出名称 |
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主管部门 |
实施单位 |
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项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
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|
年度资金总额 |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
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|
上年结转资金 |
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|
其他资金 |
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年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
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|
…… |
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|
质量指标 |
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|
…… |
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|
时效指标 |
||||||||
|
…… |
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|
成本指标 |
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|
…… |
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效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
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…… |
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社会效 益指标 |
||||||||
|
…… |
||||||||
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生态效 益指标 |
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|
…… |
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|
可持续影响指标 |
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…… |
||||||||
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满意度 指标 （10分） |
服务对象 满意度指 标 |
|||||||
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…… |
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总分 |
100 |
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备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 …各一张表。
单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期：
附件 5
2023年度岳阳楼区文化旅游体育产业服务中心整体支出绩效自评报告
部门(单位)名称：岳阳楼区文化旅游体育产业服务中心2024年 5 月 18 日
2023年度岳阳楼区岳阳楼区文化旅游体育产业服务中心整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.制订全区体育人才培养计划和人才选拔，参加体育竞赛；
2.负责全区文化体育产业的管理统计。
（二）机构设置
内设机构设置。根据编办核定正股级公益一类事业单位，本单位内设机构包括：办公室、综合协调室。核定全额拨款事业编制14名，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数1名。现有人数14人，其中：在职编制12人；离退休3人。
二、一般公共预算支出情况
2023年我单位一般公共预算支出216.84万元，其中：基本支出192.89万元，项目支出23.95万元。
（一）基本支出情况
2023年基本支出192.89万元，其中人员经费174.90万元，主要包括基本工资、绩效补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费17.99万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度工资福利支出严格按照要求进行工资统发或规定的标准发放,不存在多发福利现象，三公经费总支出控制较好超未预算。
（二）项目支出情况
本单位严格规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。主要是业务工作经费支出23.95万元。
三、政府性基金预算支出情况
无政府性基金预算支出情况。
四、国有资本经营预算支出情况
无国有资本经营预算支出情况
五、社会保险基金预算支出情况
无社会保险基金预算支出情况
六、部门整体支出绩效情况
（一）绩效评价结果
2023年度部门整体支出取得良好的成效，工作效率和效益得以提高，全程监控财政拨入经费的使用情况，并与工作开展相联系，资金使用与工作执行进度相结合，不断优化资金支出结构，保障资金使用高效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任务目标100%按时完成，各项工作成效显著，推动体育事业等各方面工作更好更快的发展，自评得分97分。
（二）部门整体支出绩效完成情况
1.加强日常训练和管理水平。一是加大与社会体育机构的合作力度，共同制定项目日常训练计划，安排专人全程参与训练工作，做到日常训练周周报、月月督，全程监督，对训练任务进行全面落实，及时解决各项目训练存在的问题，确保训练取得实效。二是加大教练团队和运动员的管理力度，建立各项目教练员和参训运动员的基本情况及训练情况台账，制定合理的末位淘汰制，打造优质竞技体育团队。
2.积极开展入校选材和人才输送代训。一是与区教育局联合发文岳楼文旅广体联〔2023〕2号《买足球的软件选拔优秀体育后备人才的通知》，将入校选材工作明确纳入常态化工作。积极对接区教育局于2月底至3月初选材储备运动员。二是按年初计划，于4月和10月与社会体育合作机构联合开展春、秋两季在楼区幼儿园及小学开展体操、蹦床、街舞、艺术体操入校选材，为储备运动员打下基础；三是4月12日在市教体局的大力支持下，邀请省体操运动学校专业教练在岳阳楼体操训练基地开展了2023年春季湖南省街舞、体操、蹦床后备人才选材暨楼区后背人才输送活动。本次活动共有165名选手参加，选拔体操、蹦床、街舞55人。
七、存在的问题及原因分析
主要是绩效预算编制还有待进一步细化，预算编制不够明确和细化，合理性需要提高。
八、下一步改进措施
一是加强年初预算编制的学习，不断增强业务人员的业务水平。二是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性及实用性。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
本单位将以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制，对绩效评价发现的问题，采取有力措施绩效整改，并将绩效评价结果作为年度绩效考核的依据，持续提高资金使用效益。本报告将在岳阳楼区政府门户网站进行公示。
其他需要说明的情况：无