附件1

　　2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区投资促进事务服务中心
财政供养人员情况(人)	编制数		2023年实际在职人数		控制率
	6		6		100%
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数
三公经费					5.22
1、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护
2、出国经费
3、公务接待					5.22
项目支出：	20.8		9		18.25
1、业务工作经费	10		9		18.25
2、运行维护经费	10.8
......
3、区级专项资金(一个专项一行)
4、上级转移支付(一个专项一行）
公用经费	6.95		9		7.55
其中：办公经费	1.72		3		1.6
水费、电费、差旅费	1.16
会议费、培训费
政府采购金额			3.9		4.33
部门基本支出预算调整
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m2)	实际规 模(m2)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施

　　说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

　　填表人：         联系电话：            单位负责人签字：         填报日期：

　　附件2

　　2023年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位 名称	岳阳市岳阳楼区投资促进事务服务中心
年度预 算申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		79.79	79.2	79.2	10	99.26%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：
	其中：  一般公共预算：79.2				其中：基本支出：60.95
	政府性基金拨款：				项目支出：18.25
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度总体 目 标	预期目标				实际完成情况
	1、全区续建和新引进内资项目15个，协议引资200亿元。 2、引进新注册“三类500强”企业1个，完成湘商回归项目5个。 3、引进新数字行业企业50家。				1、全区续建和新引进内资项目20个，协议引资307亿元，全年到位资金101亿元。 2、引进新注册“三类500强”企业1个，完成湘商回归项目8个，顺利完成全年目标任务。 3、引进新数字行业企业133家。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年完成新签约项目	≥45个	60个	5	5
			接待来岳客商次数	≥50次	70次	5	5
			孵化电商企业数	≥10个	30个	5	5
		质量指标	打造税收过千万楼宇栋数	≥10栋	20栋	5	5
			湘商到位资金数	≥50亿	80亿	10	10
		时效指标	经费当年下达及时率	≥95%	100%	5	5
			完成上级下达各项任务。	及时	及时	5	5
		成本指标	单位支出预算执行率	≤79.2万元	79.2万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	招商引资引进企业提升税收	有所提升	有所提升	10	9.5
		社会效 益指标	改善营商环境	较大改善	较大改善	10	9.5
		生态效 益指标
		可持续影 响指标	《岳阳楼区推进“湘商回归”工作实施方案（2022-2026）》	出台	出台	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	客商满意度	≥98%	100%	10	10
						100	99

　　填表人：            联系电话：             单位负责人签字：                       填报日期：  

　　附件3

　　2023年度岳阳市岳阳楼区投资促进事务服务中心整体支出绩效自评报告

　　部门(单位)名称：   ( 盖 章 )

　　年  月  日

　　2023年度岳阳楼区投资促进事务中心

　　整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　我中心现有人数6人，其中：在职编制6人。我中心纳入2023年整体支出规模范围的只有岳阳楼区投资促进事务中心本级，整体支出包括基本支出和项目支出。

　　二、一般公共预算支出情况

　　(一)基本支出情况

　　2023年，我中心公共财政预算支出共计60.95万元，其中：工资福利支出53.4万元，主要包括基本工资16.91万元、津贴补贴0.07万元、奖金9.68万元、伙食补助费1.8万元、绩效工资11.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.1万元、职工基本医疗保险缴费2.17万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金4.55万元；商品服务支出7.55万元，主要包括办公费1.6万元、印刷费1.53万元、工会经费1万元、其他交通费用3.42万元。

　　(二) 项目支出情况

　　项目支出为18.25万元，其中：主要包括招商项目包装策划,引进知名企业来楼区合作、洽谈、投资等必要性支出。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2023年本单位无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2023年本单位无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2023年本单位无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　总结归纳本单位“四本预算”支出的绩效目标完成 情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、 行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、 社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。

　　七、存在的问题及原因分析

　　一是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；

　　二是资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行，存在遗留问题；

　　三是预算编制不够合理，一般预算经费较少，存在资金缺口。

　　八、下一步改进措施

　　一是完善相关管理制度，强化行政管理职能， 确保制度贯彻落实；

　　二是加强资产管理，尽量做到实物与账一一对应；

　　三是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　1.对绩效自评工作进行自查，评价结果将与预算安排相结合应用。

　　2.及时反馈整改。及时向区财政局反馈绩效自评工作开展情况、发现的问题及绩效自评结果，针对绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位。

　　3.全面信息公开。区财政局组织专家对单位绩效自评工作质量进行评审并通过后，除涉密信息外，单位要在2024年6月30日前将绩效自评报告在岳阳楼区政府门户网站政务公开>重点领域>财政资金>预算绩效管理专栏中公开，做到“非涉密全公开”常态化，接受社会监督。

　　十、其他需要说明的情况

　　无

　　报告需要以下附件：

　　1、部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2、部门整体支出绩效自评表

　　3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)

　　4、政府性基金预算支出情况表

　　5、国有资本经营预算支出情况表

　　6、社会保险基金预算支出情况表

　　附件5

　　区级预算单位绩效自评工作考核评分表