2022年度岳阳市岳阳楼区人民政府

办公室部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区人民政府办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区人民政府办公室部门概况

 

 

一、部门职责

（一）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。 

（二）研究区政府各部门和各街道（乡）请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。 

（三）负责区政府会议的组织工作，协助实施会议决定事项。 

（四）根据区政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导同志决定。 

（五）办理市政府和区政府领导同志的批示，并督促落实；督促检查区政府各部门和各街道（乡）对区政府决定事项的执行落实情况，及时向区政府报告。 

（六）组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。 

（七）负责向区政府领导同志报告重要信息和情况；负责区政府值班工作。 

（八）执行区禁毒委员会的各项决定，开展日常工作，负责全区禁毒宣传教育工作，负责组织、协调、指导、督促相关部门开展禁毒工作。 

（九）参与户籍准入审核工作。 

（十）负责本部门、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。 

（十一）与岳阳楼公安分局在户籍管理方面的职责分工。岳阳楼公安分局负责人口基本信息系统的建立、维护和管理工作，区政府办公室参与户籍准入审核工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市岳阳楼区人民政府内设机构包括：本部门核定编制36人，实有人数44人。内设值班室、文秘室、督查室、禁毒办、建议提案办、行政室、政工室、综合室、优化办９个股室。下设：政务事务中心、岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心两个二级机构。

（二）决算单位构成。

岳阳市岳阳楼区人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区人民政府本级和政务事务中心，不包含下属二级机构岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心。

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,105.78万元。与上年相比，增加234.73万元，增长26.95%，主要是因为人员经费支出的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,105.78万元，其中：财政拨款收入1,105.78万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,105.78万元，其中：基本支出855.27万元，占77.35%；项目支出250.51万元，占22.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,105.78万元，与上年相比，增加234.73万元，增长26.95%，主要是因为人员变动和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,105.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加234.73万元，增长26.95%，主要是因为人员变动和项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,105.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,001.50万元，占90.57%；社会保障和就业（类）支出45.75万元，占4.14%；卫生健康（类）支出22.89万元，占2.07%；住房保障（类）支出35.65万元，占3.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,001.54万元，支出决算数为1,105.78万元，完成年初预算的110.41%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为467.58万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为112.82万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为77.40万元，支出决算为1,001.49万元，完成年初预算的1293.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他项支出计入此项。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为166.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为51.34万元，支出决算为45.75万元，完成年初预算的89.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少人员养老保险经费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为25.67万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入基本养老保险支出。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.90万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入基本养老保险支出。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3.21万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入基本养老保险支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为33.46万元，支出决算为22.89万元，完成年初预算的68.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少人员医疗经费支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为6.68万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政单位医疗支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为54.48万元，支出决算为35.65万元，完成年初预算的65.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少人员住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费789.97万元，占基本支出的92.36%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费65.30万元，占基本支出的7.64%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.12万元，支出决算为6.12万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数和预算数一致的主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为4.10万元，支出决算为4.10万元，完成预算的100.00%，决算数和预算数持平一致的主要原因是严格按照预算执行决算，与上年相比减少3.62万元，减少46.89%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100.00%，决算数和预算数持平。主要原因是严格按照预算执行决算，与上年相比增加2.02万元，增长100%，增长的主要原因是督查公务用车租赁费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.10万元，占66.99%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.02万元，占33.01%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.10万元，全年共接待来访批次12个、来宾80人次，主要是检查调研和其他部门工作交流发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区人民政府办公室购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.02万元，主要是督查公务用车租赁费用支出，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出65.31万元，比上年决算数减少202.71 万元，降低75.63%。主要原因是：厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为0.37万元。由于年初预算为0，无法计算百分比。用于召开1次会议，人数270人，内容为召开政府思想及工作召开会议。

培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.24万元。由于年初预算为0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数10人，内容为开展政府工作业务培训。本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

（1、本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车０辆，机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备０台；单位价值100万元以上专用设备０台。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1105.78万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出1105.78万元，其中：基本支出855.27万元，项目支出250.51万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金76.91万元，占一般公共预算项目支出总额的30.70%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效评价得分99分，评价结果等次为优。

（二）部门决算中绩效评价结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为1105.78万元，执行数为1105.78万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是本部门各项项目资金其主要用途是确保部门的正常运转，促进各项工作任务顺利完成；二是认真落实财务管理制度，加强财务管理，严肃财经纪律，大兴节约之风，财务支出更加科学合理，在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；三是在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

发现的主要问题及原因：财务管理、科目设置、经费使用有待进一步规范。

下一步改进措施：进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

岳阳市岳阳楼区人民政府办公室2022年度部门决算表.xls
岳阳市岳阳楼区人民政府办公室2022年度部门决算绩效自评.docx